Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Empenho Fornecedor Atividade Data Pagamento Valor Pago Valor Empenhado
220170002200 ORGANIZAÇOES NEVES E OLIVEIRA LTDA LIQUIDADO ORDINARIO 28/08/2017 R$ R$ 678.82
220170002190 CARLOS HENRIQUE SOUSA GAVIÃO PAGO ORDINARIO 28/08/2017 R$ 40.00 R$ 40.00
220170002180 CARLOS HENRIQUE SOUSA GAVIÃO PAGO ORDINARIO 23/08/2017 R$ 325.00 R$ 325.00
220170002170 BRUNO JARDIM HENRIQUE PAGO ORDINARIO 23/08/2017 R$ 325.00 R$ 325.00
220170002160 ARMANDO PEREIRA FILHO PAGO ORDINARIO 23/08/2017 R$ 325.00 R$ 325.00
220170002150 BRUNO JARDIM HENRIQUE PAGO ORDINARIO 21/08/2017 R$ 491.02 R$ 491.02
220170002140 BRUNO JARDIM HENRIQUE PAGO ORDINARIO 14/08/2017 R$ 2150.00 R$ 2150.00
220170002130 JOÃO VALCY FERREIRA DE FREITAS PAGO ORDINARIO 14/08/2017 R$ 2150.00 R$ 2150.00
220170002120 IVONE RODRIGUES COELHO PAGO ORDINARIO 14/08/2017 R$ 2150.00 R$ 2150.00
220170002110 VANDESSI FERRAZ SOUTO PAGO ORDINARIO 14/08/2017 R$ 2150.00 R$ 2150.00
220170002100 VILMAR FERREIRA DAMASCENO PAGO ORDINARIO 14/08/2017 R$ 2150.00 R$ 2150.00
220170002090 GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTAO PUBLICA PAGO ORDINARIO 10/08/2017 R$ 2000.00 R$ 2000.00
220170002080 CLAUDECI DE SOUSA ALMEIDA ME PAGO ORDINARIO 10/08/2017 R$ 153.00 R$ 153.00
220170002070 CARLOS HENRIQUE SOUSA GAVIÃO PAGO ORDINARIO 10/08/2017 R$ 85.00 R$ 85.00
220170002060 CLAUDECI DE SOUSA ALMEIDA ME PAGO ORDINARIO 10/08/2017 R$ 235.00 R$ 235.00
220170002050 ORGANIZAÇOES NEVES E OLIVEIRA LTDA PAGO ESTIMATIVO 01/08/2017 R$ 194.90 R$ 194.90
220170002040 Alder Ramos Aguilar - ME PAGO ORDINARIO 01/08/2017 R$ 315.00 R$ 315.00
220170002030 UBIRALENE CAIRES RIBEIRO PAGO ORDINARIO 01/08/2017 R$ 157.60 R$ 157.60
220170002020 JORNAL VIGIA DO VALE PAGO ORDINARIO 01/08/2017 R$ 300.00 R$ 300.00
220170002010 INSS-Instituto Nacional do Seguro Social PAGO ORDINARIO 01/08/2017 R$ 2703.43 R$ 2703.43
220170002000 INSS-Instituto Nacional do Seguro Social PAGO ORDINARIO 01/08/2017 R$ 5636.74 R$ 5636.74
220170001990 INSS-Instituto Nacional do Seguro Social PAGO ORDINARIO 01/08/2017 R$ 704.59 R$ 704.59
220170001980 FOLHA PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL PAGO ORDINARIO 01/08/2017 R$ 2942.14 R$ 2942.14
220170001970 FOLHA PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL PAGO ORDINARIO 01/08/2017 R$ 10160.00 R$ 10160.00
220170001960 FOLHA PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL PAGO ORDINARIO 01/08/2017 R$ 27047.68 R$ 27047.68
220170001950 FOLHA PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL PAGO ORDINARIO 01/08/2017 R$ 3380.96 R$ 3380.96
220170001920 ORGANIZAÇOES NEVES E OLIVEIRA LTDA PAGO ORDINARIO 03/07/2017 R$ 655.34 R$ 655.34
220170001910 RONISE ANTUNES DE OLIVEIRA PAGO ORDINARIO 03/07/2017 R$ 476.00 R$ 476.00
220170001900 ARMANDO PEREIRA FILHO PAGO ORDINARIO 03/07/2017 R$ 360.01 R$ 360.01
220170001890 INSS-Instituto Nacional do Seguro Social LIQUIDADO ORDINARIO 03/07/2017 R$ 2198.49 R$ 2198.49
220170001880 INSS-Instituto Nacional do Seguro Social LIQUIDADO ORDINARIO 03/07/2017 R$ 5636.74 R$ 5636.74