Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Última Atualização: 06/09/2017 - 12:09:09
Câmara Municipal de Rubim
Data Empenho Processo Parcelas pagas Descrição Valor pago
25/10/2016 220160003510 351/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO INSS (PARTE PATRONAL) PRESTADORES DE SERVIÇOS OUTUBRO 2016 R$ 45.98
25/10/2016 220160003500 350/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO INSS (PARTE PATRONAL) PRESTADORES DE SERVIÇOS OUTUBRO 2016 R$ 20.23
26/10/2016 220160003490 349/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PUBLICAÇÃO DE BALANCETES PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE RUBIM R$ 2400.00
25/10/2016 220160003480 348/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA CAMARA E FILMAGENS DE REUNIOES, R$ 800.00
25/10/2016 220160003470 347/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PASSAGENS DE VEREADORES A CIDADE DE BELO HORIZONTE .PARA PARTICIPAR DE CURSO. R$ 260.00
25/10/2016 220160003460 346/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A ALMENARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVO A CONSGUINADO DA CAMARA R$ 85.00
24/10/2016 220160003450 345/2016-001 1 SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS A ESSA CAMARA R$ 229.89
21/10/2016 220160003440 344/2016-001 1 VALOR QUE SE4 EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE VEREADOR EM CURSO O LEGISLATIVO E AS REGRAS POS ELEIÇÃO R$ 350.00
20/10/2016 220160003430 343/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A ALMENARA PROTOCOLAR OFICIO AO MINISTERIO PUBLICO. R$ 85.00
17/10/2016 220160003420 342/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A MULTA DE TRANSITO VEICULO GRAN SIENA DESSA CAMARA EM VIAGEM OFICIAL . R$ 102.16
17/10/2016 220160003410 341/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO DESTINADO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL.COMPROVANTE ANEXOS R$ 2150.00
13/10/2016 220160003400 340/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E CONTABILIDADE DESSA CAMARA R$ 570.00
7/10/2016 220160003390 339/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A ALMNARA PROTOCOLAR OFICIO AO MINISTERIO PUBLICO . R$ 85.00
5/10/2016 220160003380 338/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE PAES PARA LANCHES DESSA CAMARA R$ 460.00
5/10/2016 220160003370 337/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A ALMENARA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS AO MINISTERIO PUBLICO R$ 85.00
3/10/2016 220160003360 336/2016-001 1 ARIA CONCEDIDA PARA VIAGEMA TEOFILO OTONI, TRATAR DE ASUNTOS DESSA CAMARA LOA E LDO PARA ANO DE 2017. R$ 650.00
3/10/2016 220160003350 335/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEMA TEOFILO OTONI, TRATAR DE ASUNTOS DESSA CAMARA LOA E LDO PARA ANO DE 2017. R$ 650.00
4/10/2016 220160003340 334/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DESSA CAMARA CARTUCHOS DE TONER HP Q2612A E TONER HP 74 E UM PENDRIV R$ 669.00
3/10/2016 220160003330 333/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SEVIÇOS DE TAXI PRESTADOS A ESSA CAMARA R$ 505.78
14/10/2016 220160003320 332/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO INSS (PARTE PATRONAL) REFERENTE A OUTUBRO 2016.. R$ 8363.26
14/10/2016 220160003310 331/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESSA CAMARA. REFERENTE A OUTUBRO 2016. R$ 1584.00
14/10/2016 220160003300 330/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESSA CAMARA. REFERENTE A OUTUBRO 2016. R$ 8118.19
14/10/2016 220160003290 329/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS DESSA CAMARA.REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO 2016. R$ 3380.96
14/10/2016 220160003280 328/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS DESSA CAMARA.REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO 2016. R$ 27047.68
27/9/2016 220160003250 325/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI JUNTO A PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS LTDA R$ 325.00
26/9/2016 220160003240 324/2016-001 1 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESSA CAMARA R$ 1088.85
26/9/2016 220160003230 323/2016-001 1 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESSA CAMARA R$ 113.40
26/9/2016 220160003220 322/2016-001 1 AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DESSA CAMARA . R$ 137.00
24/9/2016 220160003210 321/2016-001 1 REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, R$ 423.57
24/9/2016 220160003200 320/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A ALMENARA LEVAR SERVIDORA DESSA CAMARA R$ 85.00
24/9/2016 220160003190 319/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A ALMENARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 85.00