Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Última Atualização: 06/09/2017 - 12:09:09
Câmara Municipal de Rubim
Data Empenho Processo Parcelas pagas Descrição Valor pago
22/9/2016 220160003180 318/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A TRANSPORTE DE VEREADORES PARA CURSO REALIZADO PELO INSTITUTO CAPACITAR R$ 260.00
20/9/2016 220160003170 317/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA CAMARA E FILMAGENS DE REUNIOES, R$ 800.00
20/9/2016 220160003160 316/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CURSO R$ 990.00
19/9/2016 220160003150 315/2016-001 1 CONDUZIR VEREADORES EM BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR EM CURSO DESTINADO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL R$ 1720.00
19/9/2016 220160003140 314/2016-001 1 DIARIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARTICIPAR DE CURSO DESTINADO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL RELATORIO ANEXO R$ 1720.00
19/9/2016 220160003130 313/2016-001 1 DIARIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARTICIPAR DE CURSO DESTINADO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL RELATORIO ANEXO R$ 1720.00
14/9/2016 220160003120 312/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DESSA CAMARA R$ 150.00
14/9/2016 220160003110 311/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A ALMENARA JUNTO AO FORUM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA RELATORIO ANEXO R$ 85.00
14/9/2016 220160003100 310/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A ALMENARA JUNTO AO FORUM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA RELATORIO ANEXO R$ 85.00
13/9/2016 220160003090 309/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS DESSA CAMARA R$ 1968.20
13/9/2016 220160003080 308/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUSIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DESSA CAMARA R$ 87.00
13/9/2016 220160003070 307/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE DESSA CAMARA E SECRETARIA. R$ 803.00
12/9/2016 220160003060 306/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PUBLICAÇOES DOS PREGOES 001/2016 E 002/2016, AQ1UISIÇÃO DE COMBUTIVEL E MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS. R$ 596.00
5/9/2016 220160003050 305/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A APARELHO CELULAR SANSUNG GALAXY J3, PARA USO DA PRESIDENCIA DESSA CAMARA R$ 799.00
1/9/2016 220160003040 304/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE DESPESAS COM LANCHES PARA SERVIDORES DESSA CAMARA. R$ 577.00
1/9/2016 220160003030 303/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESAS COM REFEIÇOES PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESSA CAMARA. R$ 383.00
16/9/2016 220160003010 301/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO INSS (PARTE PATRONAL) REFERENTE A SETEMBRO 2016.. R$ 8363.26
16/9/2016 220160003000 300/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESSA CAMARA. REFERENTE A SETEMBRO 2016. R$ 1584.00
16/9/2016 220160002990 299/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESSA CAMARA. REFERENTE A SETEMBRO 2016. R$ 8118.19
16/9/2016 220160002980 298/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS DESSA CAMARA.REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO 2016. R$ 3380.96
16/9/2016 220160002970 297/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS DESSA CAMARA.REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO 2016. R$ 27047.68
30/8/2016 220160002840 284/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A ALMENARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL , TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA. R$ 85.00
29/8/2016 220160002830 283/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM ALMENARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA JUNTO AO FORUM R$ 85.00
23/8/2016 220160002820 282/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI TRATAR DEASSUNTOS DESSA CAMARA JUNTO A PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS R$ 325.00
22/8/2016 220160002810 281/2016-001 1 REEMBOLSO DESPESAS R$ 23.00
22/8/2016 220160002800 280/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS NA LIMPÉZA DO QUINTAL DA CAMARA R$ 91.96
19/8/2016 220160002790 279/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA CAMARA E FILMAGENS DE REUNIOES, relativo a julho e aghosto 2016 R$ 1600.00
18/8/2016 220160002780 278/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A ALMENARA, JUNTO AO FORUM .CONFORME RELATORIO ANEXO R$ 85.00
18/8/2016 220160002770 277/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A ALMENARA LEVAR ASSESSOR JURIDICO DESSA CAMARA. R$ 85.00
15/8/2016 220160002760 276/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE P´NEUS PARA O VEICULO DESSA CAMARA R$ 1160.00
12/8/2016 220160002750 275/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DESSA CAMARA R$ 290.00