Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Última Atualização: 06/09/2017 - 12:09:09
Câmara Municipal de Rubim
Data Empenho Processo Parcelas pagas Descrição Valor pago
12/8/2016 220160002740 274/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE,AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GRAN SIENA DESSA CAMARA R$ 586.00
10/8/2016 220160002730 273/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA PARTRICIPAR DR TREINAMENTO SOBRE LICITAÇOES, NA PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS. R$ 650.00
10/8/2016 220160002720 272/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA LEVAR LEI ORÇAMENTARIA ANUAL, PARA ANALISE DESSA CONTABILIDADE E ESCLARECIMENTOS DIVERSOS SOBRE A MESMA. R$ 650.00
10/8/2016 220160002710 271/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA LEVAR LEI ORÇAMENTARIA ANUAL, PARA ANALISE DESSA CONTABILIDADE E ESCLARECIMENTOS DIVERSOS SOBRE A MESMA. R$ 650.00
8/8/2016 220160002700 270/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA LEVAR LEI ORÇAMENTARIA ANUAL, PARA ANALISE DESSA CONTABILIDADE E ESCLARECIMENTOS DIVERSOS SOBRE A MESMA. R$ 650.00
8/8/2016 220160002690 269/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE CURSO DESTINADO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL R$ 2150.00
9/8/2016 220160002660 266/2016-001 1 PAGAMENTO DE INSCRIÇOES EM CURSO REALIZADO EM BELO HORIZONTE R$ 350.00
9/8/2016 220160002650 265/2016-001 1 MANUTENÇÃO E TROCCA DOS FILTROS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESSA CAMARA R$ 780.00
8/8/2016 220160002640 264/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE MATERIASI DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E CONTABILIDADE DESSA CAMARA R$ 780.00
3/8/2016 220160002630 263/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFEE SE A AQUSIÇÃO DE GASOLINA E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESSA CAMARA R$ 2291.85
2/8/2016 220160002620 262/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE DESPESAS COM LANCHES PARA SERVIDORES DESSA CAMARA. R$ 101.95
1/8/2016 220160002610 261/2016-001 1 valor que se empenha referente a serviços eletricos prestados no carro da camara. R$ 60.00
19/8/2016 220160002600 260/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO INSS (PARTE PATRONAL) REFERENTE A AGOSTO 2016. R$ 8583.33
19/8/2016 220160002590 259/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESSA CAMARA. REFERENTE A AGOSTO 2016. R$ 2640.00
19/8/2016 220160002580 258/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESSA CAMARA. REFERENTE A AGOSTO 2016. R$ 8118.19
19/8/2016 220160002570 257/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS DESSA CAMARA.REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO 2016. R$ 3380.96
19/8/2016 220160002560 256/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS DESSA CAMARA.REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO 2016. R$ 27047.68
25/7/2016 220160002530 253/2016-001 1 REFERENTE A INFRAÇÃO DO VEICULO DO CARRO DESSA CAMARA R$ 85.13
25/7/2016 220160002520 252/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE DESPESAS DE ALMIENTAÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS, QUANDO EM VISITA A ESSA CAMARA. R$ 712.00
25/7/2016 220160002510 251/2016-001 1 REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE EM PARTICIPAÇAO DE CURSO NA CEAP. R$ 591.13
25/7/2016 220160002500 250/2016-001 1 DIARIA PARA VIAGEM A ALMENARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 85.00
21/7/2016 220160002490 249/2016-001 1 PAGAMENTO DE INSCRIÇOES EM CURSO FISCALIZAÇÃO DE CONTAS PUBLICAS EM FINAL DE MANDATO R$ 1200.00
21/7/2016 220160002480 248/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA LEVAR ASSESSOR JURIDICO DESSA CAMARA PROCOLAR OFICIO AO MINISTERIO PUBLICO EM ALMENARA R$ 85.00
21/7/2016 220160002470 247/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR JURIDICO DESSA CAMARA PROCOLAR OFICIO AO MINISTERIO PUBLICO EM ALMENARA R$ 85.00
20/7/2016 220160002460 246/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A MATERIAIS DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DESSA CAMARA . R$ 1100.10
18/7/2016 220160002450 245/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE CURSO REALIZADO PELA CEAP (FISCALIZAÇAO DE CONTAS PUBLICAS) R$ 2150.00
18/7/2016 220160002440 244/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE CURSO REALIZADO PELA CEAP (FISCALIZAÇAO DE CONTAS PUBLICAS) R$ 2150.00
18/7/2016 220160002430 243/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE CURSO REALIZADO PELA CEAP (FISCALIZAÇAO DE CONTAS PUBLICAS) R$ 2150.00
18/7/2016 220160002420 242/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE CURSO REALIZADO PELA CEAP (FISCALIZAÇAO DE CONTAS PUBLICAS) R$ 2150.00
18/7/2016 220160002410 241/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE CURSO REALIZADO PELA CEAP (FISCALIZAÇAO DE CONTAS PUBLICAS) R$ 2150.00
18/7/2016 220160002400 240/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE CURSO REALIZADO PELA CEAP (FISCALIZAÇAO DE CONTAS PUBLICAS) R$ 2150.00