Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Última Atualização: 06/09/2017 - 12:09:09
Câmara Municipal de Rubim
Data Empenho Processo Parcelas pagas Descrição Valor pago
15/7/2016 220160002390 239/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A MATERIAIS PARA MOTO BROS DESSA CAMARA R$ 721.50
15/7/2016 220160002380 238/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A ALMENARA PARA LEVAR O VEICULO DESSA CAMARA PARA MANUTENÇÃO R$ 85.00
15/7/2016 220160002370 237/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DESA CAMARA. R$ 521.00
15/7/2016 220160002360 236/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A PORTO SEGURO, EM VISITA DO ESCRITORIO DO SR. NERIVAL PEREIRA, ASSESSOR JURIDICO DESSA CAMARA, PARA ESCLARECIMENTOS A RESPEITO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS REJEITADAS DO EX PREFEITO CLAUDEMIR R$ 255.00
15/7/2016 220160002350 235/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A PORTO SEGURO, EM VISITA DO ESCRITORIO DO SR. NERIVAL PEREIRA, ASSESSOR JURIDICO DESSA CAMARA, PARA ESCLARECIMENTOS A RESPEITO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS REJEITADAS DO EX PREFEITO CLAUDEMIR R$ 255.00
15/7/2016 220160002340 234/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A PORTO SEGURO, EM VISITA DO ESCRITORIO DO SR. NERIVAL PEREIRA, ASSESSOR JURIDICO DESSA CAMARA, PARA ESCLARECIMENTOS A RESPEITO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS REJEITADAS DO EX PREFEITO CLAUDEMIR R$ 255.00
11/7/2016 220160002330 233/2016-001 1 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DESA CAMARA R$ 75.00
12/7/2016 220160002320 232/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE DESSA CAMARA E SECRETARIA. R$ 865.00
11/7/2016 220160002310 231/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESSA CAMARA R$ 286.00
6/7/2016 220160002300 230/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFEE SE A AQUSIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESSA CAMARA R$ 2498.14
1/7/2016 220160002270 227/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PASSAGENS DE VEREADORES A CIDADE DE BELO HORIZONTE .PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO . R$ 880.00
15/7/2016 220160002260 226/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO INSS (PARTE PATRONAL) REFERENTE A JULHO 2016. R$ 8363.26
15/7/2016 220160002250 225/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESSA CAMARA. REFERENTE A JULHO 2016. R$ 1584.00
15/7/2016 220160002240 224/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESSA CAMARA. REFERENTE A JULHO 2016. R$ 8118.19
15/7/2016 220160002230 223/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS DESSA CAMARA.REFERENTE A COMPETENCIA JULHO 2016. R$ 3380.96
15/7/2016 220160002220 222/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS DESSA CAMARA.REFERENTE A COMPETENCIA JULHO 2016. R$ 27047.68
21/6/2016 220160002210 221/2016-001 1 PAGAMENTO DE INSCRIÇOES EM PARTICIPAÇOES DE CUROS REALIZADO (ORIENTAÇOES E FISCALIZAÇOES DE LICITAÇOES E CONTRATOS E ORIENTAÇOES EM ULTIMO ANO DE MANDATO. R$ 700.00
21/6/2016 220160002200 220/2016-001 1 REEMBOSO REFERENTE A CONSERTO DE FAROL DO VEICULO GRAN SIENA DESSA CAMARA. R$ 80.00
21/6/2016 220160002190 219/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A ALMENARA,LEVAR SCRETARIA DESSA CAMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. R$ 85.00
21/6/2016 220160002180 218/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A ALMENARA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. R$ 85.00
20/6/2016 220160002170 217/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA CAMARA E FILMAGENS DE REUNIOES, R$ 800.00
20/6/2016 220160002160 216/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARTICIPAR CURSO DESTINADO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL (A FISCALIZAÇÃO DAS LICITAÇOES E CONTRATOS E ORIENTAÇOES PARA O ULTIMO ANO DE MANDATO) R$ 1720.00
20/6/2016 220160002150 215/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARTICIPAR CURSO DESTINADO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL (A FISCALIZAÇÃO DAS LICITAÇOES E CONTRATOS E ORIENTAÇOES PARA O ULTIMO ANO DE MANDATO) R$ 1720.00
17/6/2016 220160002140 214/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE DESPESAS DE ALMIENTAÇÃO,HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESSA CAMARA CONFORME CONTRATO. R$ 760.00
15/6/2016 220160002130 213/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, TREINAMENTO NA MEMORY SOBRE ORIENTAÇOES PRATICAS DA WSIP -SICOM 2016, FUNCIONALIDADES DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, PARA ENVIO DO SICOM - MODULO FOLHA DE PAGAMENTO. R$ 2150.00
12/6/2016 220160002120 212/2016-001 1 SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESSA CAMARA. R$ 6.34
10/6/2016 220160002110 211/2016-001 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, ENTRE OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DESSA CAMARA. R$ 287.36
10/6/2016 220160002100 210/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A ALMENARA PROTOCOLAR OFICIO NO MINISTERIO PUBLICO. R$ 85.00
9/6/2016 220160002090 209/2016-001 1 REEMBOLSO COM COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE EM VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO CARLOS PIMENTA. R$ 345.27
7/6/2016 220160002080 208/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A ALMENARA, PROTOCOLAR OFICIO NO MINISTERIO PUBLICO .ANEXO R$ 85.00
7/6/2016 220160002070 207/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE EM VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS GABINETE DEPUTADO ESTADUAL CARLOS PIMENTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO. R$ 860.00