Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Última Atualização: 06/09/2017 - 12:09:09
Câmara Municipal de Rubim
Data Empenho Processo Parcelas pagas Descrição Valor pago
7/6/2016 220160002060 206/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE EM VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS GABINETE DEPUTADO ESTADUAL CARLOS PIMENTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO. R$ 860.00
7/6/2016 220160002050 205/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE EM VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS GABINETE DEPUTADO ESTADUAL CARLOS PIMENTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO. R$ 860.00
6/6/2016 220160002040 204/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A EUNAPOLIS , EM VISITA A EMPRESA EWS CONSTRUTORA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PONTE DE ITAPIRU . R$ 255.00
6/6/2016 220160002030 203/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A EUNAPOLIS , EM VISITA A EMPRESA EWS CONSTRUTORA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PONTE DE ITAPIRU . R$ 255.00
4/6/2016 220160001990 199/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE DESSA CAMARA E SECRETARIA. R$ 609.00
3/6/2016 220160001980 198/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESSA CAMARA R$ 2358.92
3/6/2016 220160001970 197/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A LUBLIFICANTES PARA VEICULOS DESSA CAMARA. R$ 24.00
3/6/2016 220160001960 196/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DESSA CAMARA. R$ 369.30
3/6/2016 220160001950 195/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DESSA CAMARA. R$ 950.30
1/6/2016 220160001940 194/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A ENCARGOS PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. R$ 95.00
17/6/2016 220160001930 193/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO INSS (PARTE PATRONAL) REFERENTE A JUNHO 2016. R$ 8363.26
17/6/2016 220160001920 192/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESSA CAMARA. REFERENTE A JUNHO 2016. R$ 1584.00
17/6/2016 220160001910 191/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESSA CAMARA. REFERENTE A JUNHO 2016. R$ 8118.19
17/6/2016 220160001900 190/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS DESSA CAMARA.REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO 2016. R$ 3380.96
17/6/2016 220160001890 189/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS DESSA CAMARA.REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO 2016. R$ 27047.68
30/5/2016 220160001880 188/2016-001 1 DIARIA PARA LEVAR VEREADORES A CIDADE DE EUNAPOLIS CONFORME RELATORIO ANEXO. R$ 255.00
30/5/2016 220160001870 187/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A EUNAPOLIS, EM VISITA DO ESCRITORIO DO SR. NERIVAL PEREIRA, ASSESSOR JURIDICO DESSA CAMARA, PARA ESCLARECIMENTOS A RESPEITO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS REJEITADAS DO EX PREFEITO CLAUDEMIR CARP R$ 255.00
30/5/2016 220160001860 186/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A EUNAPOLIS, EM VISITA DO ESCRITORIO DO SR. NERIVAL PEREIRA, ASSESSOR JURIDICO DESSA CAMARA, PARA ESCLARECIMENTOS A RESPEITO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS REJEITADAS DO EX PREFEITO CLAUDEMIR CARP R$ 255.00
30/5/2016 220160001850 185/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A EUNAPOLIS, EM VISITA DO ESCRITORIO DO SR. NERIVAL PEREIRA, ASSESSOR JURIDICO DESSA CAMARA, PARA ESCLARECIMENTOS A RESPEITO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS REJEITADAS DO EX PREFEITO CLAUDEMIR CARP R$ 255.00
30/5/2016 220160001840 184/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A EUNAPOLIS, EM VISITA DO ESCRITORIO DO SR. NERIVAL PEREIRA, ASSESSOR JURIDICO DESSA CAMARA, PARA ESCLARECIMENTOS A RESPEITO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS REJEITADAS DO EX PREFEITO CLAUDEMIR CARP R$ 255.00
30/5/2016 220160001830 183/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A EUNAPOLIS, EM VISITA DO ESCRITORIO DO SR. NERIVAL PEREIRA, ASSESSOR JURIDICO DESSA CAMARA, PARA ESCLARECIMENTOS A RESPEITO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS REJEITADAS DO EX PREFEITO CLAUDEMIR CARP R$ 255.00
30/5/2016 220160001820 182/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A EUNAPOLIS, EM VISITA DO ESCRITORIO DO SR. NERIVAL PEREIRA, ASSESSOR JURIDICO DESSA CAMARA, PARA ESCLARECIMENTOS A RESPEITO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS REJEITADAS DO EX PREFEITO CLAUDEMIR CARP R$ 255.00
30/5/2016 220160001810 181/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A EUNAPOLIS, EM VISITA DO ESCRITORIO DO SR. NERIVAL PEREIRA, ASSESSOR JURIDICO DESSA CAMARA, PARA ESCLARECIMENTOS A RESPEITO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS REJEITADAS DO EX PREFEITO CLAUDEMIR CARP R$ 255.00
30/5/2016 220160001800 180/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A EUNAPOLIS, EM VISITA DO ESCRITORIO DO SR. NERIVAL PEREIRA, ASSESSOR JURIDICO DESSA CAMARA, PARA ESCLARECIMENTOS A RESPEITO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS REJEITADAS DO EX PREFEITO CLAUDEMIR CARP R$ 255.00
20/5/2016 220160001740 174/2016-001 1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DESSA CAMARA. R$ 294.50
20/5/2016 220160001730 173/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA CAMARA E FILMAGENS. R$ 800.00
20/5/2016 220160001720 172/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GRAN SIENA DESSA CAMARA. R$ 1005.50
17/5/2016 220160001710 171/2016-001 1 PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO CURSO COMUNICAÇÃO NO MANDATO PARLAMENTAR E ASPECTOS PRATICOS DA LEI ANTICORRUPÇÃO. R$ 350.00
16/5/2016 220160001700 170/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PLACAS EM MOLDURAS DE ALUMINIO, VIDRO E ACRILICO . R$ 810.00
16/5/2016 220160001690 169/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARTICIPAÇÃO EM CURSO DESTINADO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL COMUNICAÇÃO NO MANDATO PARLAMENTAR E ASPECTOS PRATICOS DA LEI ANTICORRUPÇÃO. R$ 1720.00
16/5/2016 220160001660 166/2016-001 1 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO BROS DE PROPRIEDADE DESSA CAMARA R$ 325.00