Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Última Atualização: 06/09/2017 - 12:09:09
Câmara Municipal de Rubim
Data Empenho Processo Parcelas pagas Descrição Valor pago
10/5/2016 220160001650 165/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E LANCHE PARA SERVIDORES DESSA CAMARA. R$ 686.00
7/5/2016 220160001640 164/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESSA CAMARA R$ 154.87
7/5/2016 220160001630 163/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A LUBLIFICANTES PARA VEICULOS DESSA CAMARA. R$ 44.00
7/5/2016 220160001620 162/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESSA CAMARA R$ 2217.52
6/5/2016 220160001610 161/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A ALMENARA,LEVAR ASSESSOR JURIDICO JUNTO AO FORUM PARA SERVIÇOS DESSA CAMARA RELATORIO ANEXO. R$ 85.00
6/5/2016 220160001600 160/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A ALMENARA, JUNTO AO FORUM PARA SERVIÇOS DESSA CAMARA RELATORIO ANEXO. R$ 85.00
5/5/2016 220160001570 157/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DESSA CAMARA. R$ 706.75
4/5/2016 220160001560 156/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE DESSA CAMARA E SECRETARIA. R$ 553.00
2/5/2016 220160001550 155/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DESSA CAMARA; R$ 409.19
2/5/2016 220160001540 154/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESAS COM REFEIÇOES PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESSA CAMARA. R$ 568.00
25/5/2016 220160001530 153/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESAS COM TELEFONE CELULAR DESSA CAMARA R$ 165.83
12/5/2016 220160001520 152/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESAS COM USO DE OPERADORA EMBRATEL PARA LIGAÇOES TELEFONICAS. R$ 68.65
16/5/2016 220160001510 151/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO INSS (PARTE PATRONAL) REFERENTE A MAIO 2016. R$ 7716.97
16/5/2016 220160001500 150/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESSA CAMARA. REFERENTE A MAIO 2016. R$ 1584.00
16/5/2016 220160001490 149/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESSA CAMARA. REFERENTE A MAIO 2016. R$ 5016.99
16/5/2016 220160001480 148/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS DESSA CAMARA.REFERENTE A COMPETENCIA MAIO 2016. R$ 3380.96
16/5/2016 220160001470 147/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS DESSA CAMARA.REFERENTE A COMPETENCIA MAIO 2016. R$ 27047.68
26/4/2016 220160001460 146/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A ALMENARA, JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO, PROTOCOLAR DOCUMENTOS . R$ 85.00
25/4/2016 220160001450 145/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A ALMENARA JUNTAMENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA. R$ 85.00
22/4/2016 220160001440 144/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A REEMBOLSO DE VIAGEM DE PRESIDENTE DESSA CAMARA A TEOFILO OTONI , FAZER CERTIFICADOS DIGITAIS DA CAMARA. R$ 130.01
20/4/2016 220160001430 143/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ESSA CAMARA , PARA ENVIO DE INFORMAÇOES A REFEITA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. R$ 500.00
20/4/2016 220160001420 142/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA CAMARA E FILMAGENS DE REUNIOES, R$ 800.00
20/4/2016 220160001410 141/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI, JUNTO A CDL PARA FAZER CERTIFICADOS DIGITAIS R$ 325.00
18/4/2016 220160001380 138/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DESSA CAMARA R$ 36.00
18/4/2016 220160001370 137/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESSA CAMARA R$ 2243.60
15/4/2016 220160001360 136/2016-001 1 SERVIÇOS DE TAXI PRESTADOS A ESSA CAMARA, DEVIDO OS VEICULOS DESSA CAMARA ESTAREM EM BELO HORIZONTE LEVANDO VEREADORES . R$ 293.81
15/4/2016 220160001350 135/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. R$ 884.80
6/4/2016 220160001340 134/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO FORD FIESTA DESSA CAMARA R$ 220.00
5/4/2016 220160001330 133/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESAS CMO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESSA CAMARA R$ 355.00
1/4/2016 220160001320 132/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESAS COM REFEIÇOES PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESSA CAMARA. R$ 448.00
1/4/2016 220160001310 131/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE DESPESAS COM LANCHES PARA SERVIDORES DESSA CAMARA. R$ 633.60