Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Última Atualização: 06/09/2017 - 12:09:09
Câmara Municipal de Rubim
Data Empenho Processo Parcelas pagas Descrição Valor pago
1/4/2016 220160001300 130/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESAS COM TELEFONE CELULAR DESSA CAMARA R$ 596.50
18/4/2016 220160001290 129/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO INSS (PARTE PATRONAL) REFERENTE A ABRIL 2016. R$ 7716.97
18/4/2016 220160001280 128/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESSA CAMARA. REFERENTE A ABRIL 2016. R$ 1584.00
18/4/2016 220160001270 127/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESSA CAMARA. REFERENTE A ABRIL 2016. R$ 5016.99
18/4/2016 220160001260 126/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS DESSA CAMARA.REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL 2016. R$ 3380.96
18/4/2016 220160001250 125/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS DESSA CAMARA.REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL 2016. R$ 27047.68
4/4/2016 220160001240 124/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SEGURO DO VEICULO GRAN SIENNA PLACA PXH-1335 DE PROPRIEDADE DESSA CAMARA. R$ 251.27
25/5/2016 220160001240 124/2016-002 2 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SEGURO DO VEICULO GRAN SIENNA PLACA PXH-1335 DE PROPRIEDADE DESSA CAMARA. R$ 251.26
27/6/2016 220160001240 124/2016-003 3 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SEGURO DO VEICULO GRAN SIENNA PLACA PXH-1335 DE PROPRIEDADE DESSA CAMARA. R$ 251.26
27/7/2016 220160001240 124/2016-004 4 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SEGURO DO VEICULO GRAN SIENNA PLACA PXH-1335 DE PROPRIEDADE DESSA CAMARA. R$ 251.26
25/8/2016 220160001240 124/2016-005 5 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SEGURO DO VEICULO GRAN SIENNA PLACA PXH-1335 DE PROPRIEDADE DESSA CAMARA. R$ 251.26
26/9/2016 220160001240 124/2016-006 6 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SEGURO DO VEICULO GRAN SIENNA PLACA PXH-1335 DE PROPRIEDADE DESSA CAMARA. R$ 251.26
4/4/2016 220160001210 121/2016-001 1 REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE CURSO REALIZADO PELA CEAP R$ 596.55
31/3/2016 220160001200 120/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A ALMENARA RELATORIO ANEXO. R$ 85.00
31/3/2016 220160001190 119/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A ALMENARA RELATORIO ANEXO. R$ 85.00
28/3/2016 220160001170 117/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE CURSO REGRAS DO ANO ELEITORAL E FIXAÇÃO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES. R$ 2150.00
28/3/2016 220160001160 116/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE CURSO REGRAS DO ANO ELEITORAL E FIXAÇÃO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES. R$ 2150.00
28/3/2016 220160001150 115/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE CURSO REGRAS DO ANO ELEITORAL E FIXAÇÃO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES. R$ 2150.00
28/3/2016 220160001140 114/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE CURSO REGRAS DO ANO ELEITORAL E FIXAÇÃO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES. R$ 2150.00
28/3/2016 220160001130 113/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE CURSO REGRAS DO ANO ELEITORAL E FIXAÇÃO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES. R$ 2150.00
28/3/2016 220160001100 110/2016-001 1 PAGAMENTO DE INSCRIÇOES DE CURSO PARA VEREADORES DESSA CAMARA R$ 1000.00
21/3/2016 220160001090 109/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE DESSA CAMARA E SECRETARIA. R$ 659.73
21/3/2016 220160001080 108/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA CAMARA E FILMAGENS DE REUNIOES, R$ 800.00
21/3/2016 220160001070 107/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PUBLICAÇÃO DE RESOLUÇÃO 002/2016 R$ 2600.00
21/3/2016 220160001060 106/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESSA CAMARA R$ 2259.27
18/3/2016 220160001050 105/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A ALMENARA , SOLICITAÇÃO DE CHEQUES E EXTRATOS BANCO DO BRASIL.CONFORME RELATORIO ANEXO. R$ 85.00
18/3/2016 220160001040 104/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A ALMENARA , SOLICITAÇÃO DE CHEQUES E EXTRATOS BANCO DO BRASIL.CONFORME RELATORIO ANEXO. R$ 85.00
18/3/2016 220160001030 103/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A ALMENARA , LEVAR CARRO EM MANUTENÇÃO E SECRETARIA DESSA CAMRA PARA SOLICITAÇÃO DE CHEQUES E EXTRATOS BANCO DO BRASIL. R$ 85.00
18/3/2016 220160001020 102/2016-001 1 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DESSA CAMARA. R$ 100.00
18/3/2016 220160001010 101/2016-001 1 AQUISIÇÃO DE PEÇAS, OLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DESSA CAMARA. R$ 235.00
16/3/2016 220160001000 100/2016-001 1 SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PABX DESSA CAMARA. R$ 200.00