Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Última Atualização: 06/09/2017 - 12:09:09
Câmara Municipal de Rubim
Data Empenho Processo Parcelas pagas Descrição Valor pago
14/3/2016 220160000990 99/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ALIMENTAÇÃO E AGUA MINERAL PARA ESSA CAMARA. R$ 188.00
15/3/2016 220160000980 98/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA. R$ 757.40
14/3/2016 220160000970 97/2016-001 1 REEMBOLSO VIAGEM A A TEOFILO OTONI COM ABASTECIMENTO DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA. R$ 115.02
10/3/2016 220160000940 94/2016-001 1 SERVIÇOS TELECOMUNICAÇOES PRESTADOS A ESSA CAMARA. R$ 15.35
10/3/2016 220160000930 93/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI PARTICIPAR DE TRIGESIMA REUNIAO ORDINARIA DA CIRA NORDESTE. R$ 325.00
10/3/2016 220160000920 92/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI, PARTICIPAÇÃO NA TRIGESIMA REUNIAO ORDINARIA DA CIRA NORDESTE E TBM VISITA A PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA. R$ 325.00
8/3/2016 220160000910 91/2016-001 1 SERVIÇOS DE DE ANUNCIOS VOLANTES DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL R$ 120.00
8/3/2016 220160000900 90/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A ALMENARA LEVAR ATA DE POSSE PARA REGISTRO, PARA PEGAR EXTRATO E FOLHAS DDE CHEQUES JUNTO AQUELA AGENCIA . R$ 85.00
4/3/2016 220160000890 89/2016-001 1 REENBOLSO COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A EUNAPOLIS A SERVIÇO DESSA CAMARA. R$ 50.00
4/3/2016 220160000880 88/2016-001 1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE DE CAPACITORES DE PARTIDA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO. R$ 890.00
3/3/2016 220160000870 87/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A ALMENARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE PASSAGEM DO COMANDO 44 BATALHAO DE POLICIA MILITAR DE ALMENARA. R$ 85.00
3/3/2016 220160000860 86/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A EUNAPOLIS BA EM VISITA A EMPRESA QUE GANHOU LICITAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE RIO RUBIM, EM ITAPIRU.PARA SABER DO ANDAMENTO DO INCIO DAS OBRAS . R$ 255.00
1/3/2016 220160000850 85/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE DESPESAS COM LANCHES PARA SERVIDORES DESSA CAMARA. R$ 712.10
1/3/2016 220160000840 84/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESAS COM REFEIÇOES PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESSA CAMARA. R$ 398.00
1/3/2016 220160000830 83/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS DE TAXI PRESTADOS A ESSA CAMARA. R$ 178.38
16/3/2016 220160000820 82/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO INSS (PARTE PATRONAL) REFERENTE A MARÇO 2016 R$ 7778.10
16/3/2016 220160000810 81/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESSA CAMARA. REFERENTE A MARÇO 2016 R$ 1584.00
16/3/2016 220160000800 80/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESSA CAMARA. REFERENTE A MARÇO 2016 R$ 5310.32
16/3/2016 220160000790 79/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS DESSA CAMARA.REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO 2016. R$ 3380.96
16/3/2016 220160000780 78/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS DESSA CAMARA.REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO 2016. R$ 27047.68
29/2/2016 220160000760 76/2016-001 1 REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE EM TREINAMENTO REALIZADO PELA CEAP. R$ 674.05
25/2/2016 220160000750 75/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CANTINA DESSA CAMARA. R$ 592.00
25/2/2016 220160000740 74/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA. R$ 918.40
25/2/2016 220160000730 73/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A ALMENARA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. R$ 85.00
25/2/2016 220160000720 72/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A ALMENARA , LEVANDO SECRETARIA DESSA CAMARA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA R$ 85.00
22/2/2016 220160000710 71/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A ENCARGOS PAGO AO INSS R$ 59.43
22/2/2016 220160000700 70/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO ( PRESTAÇÃO DE CONTAS NO LEGISLATIVO E EXECUTIVO) REALIZADO PELA CEAP...CERTIFICADOS ANEXO R$ 2175.00
22/2/2016 220160000690 69/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO ( PRESTAÇÃO DE CONTAS NO LEGISLATIVO E EXECUTIVO) REALIZADO PELA CEAP...CERTIFICADOS ANEXO R$ 2175.00
22/2/2016 220160000680 68/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO ( PRESTAÇÃO DE CONTAS NO LEGISLATIVO E EXECUTIVO) REALIZADO PELA CEAP...CERTIFICADOS ANEXO R$ 2175.00
22/2/2016 220160000670 67/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO ( PRESTAÇÃO DE CONTAS NO LEGISLATIVO E EXECUTIVO) REALIZADO PELA CEAP...CERTIFICADOS ANEXO R$ 2175.00
22/2/2016 220160000660 66/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO ( PRESTAÇÃO DE CONTAS NO LEGISLATIVO E EXECUTIVO) REALIZADO PELA CEAP...CERTIFICADOS ANEXO R$ 2175.00