Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Última Atualização: 06/09/2017 - 12:09:09
Câmara Municipal de Rubim
Data Empenho Processo Parcelas pagas Descrição Valor pago
22/2/2016 220160000650 65/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SEGURO DPVAT DOS VEICULOS DESSA CAMARA R$ 105.25
22/2/2016 220160000640 64/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SEGURO PDVAT DO VEICULOS DESSA CAMARA R$ 290.90
22/2/2016 220160000630 63/2016-001 1 PAGAMENTO DE INSCRIÇOES DE CURSO PARA VEREADORES DESSA CAMARA R$ 1000.00
19/2/2016 220160000620 62/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA CAMARA E FILMAGENS DE REUNIOES, R$ 800.00
19/2/2016 220160000610 61/2016-001 1 VALOR QUE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO VENANCIO R$ 825.00
17/2/2016 220160000600 60/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESSA CAMARA. R$ 10.71
17/2/2016 220160000590 59/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A ENCARGOS PAGO AO INSS R$ 85.85
17/2/2016 220160000580 58/2016-001 1 AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DESSA CAMARA . R$ 100.00
17/2/2016 220160000570 57/2016-001 1 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESSA CAMARA R$ 1577.11
17/2/2016 220160000560 56/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA 1/2, PARA USO DESSA CAMARA. R$ 7.25
17/2/2016 220160000550 55/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A LIMPEZA DO QUINTAL DESSA CAMARA. R$ 137.93
12/2/2016 220160000540 54/2016-001 1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DESSA CAMARA E NA REDE SEM FIO DESSA CAMARA. R$ 1500.00
4/2/2016 220160000530 53/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE DESPESAS COM LANCHES PARA SERVIDORES DESSA CAMARA. R$ 309.00
4/2/2016 220160000520 52/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI , JUNTO A PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO CONTROLE INTERNO,. R$ 325.00
3/2/2016 220160000510 51/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A ALMENARA, LEVAR VEICULO DESSA CAMARA , PARA MANUTENÇÃO . R$ 85.00
3/2/2016 220160000500 50/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A BALANCEAMENTO E TROCA DE PNEUS VEICULO DESSA CAMARA R$ 100.00
1/2/2016 220160000490 49/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI , JUNTO A PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A ENVIO DE PRESTAÇOES DE CONTAS E BALANCETES AO TCE MG. R$ 650.00
1/2/2016 220160000480 48/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI , JUNTO A PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A ENVIO DE PRESTAÇOES DE CONTAS E BALANCETES AO TCE MG. R$ 650.00
1/2/2016 220160000470 47/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DESSA CAMARA. R$ 117.83
1/2/2016 220160000460 46/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A ENCARGOS PAGO AO INSS, R$ 379.16
15/2/2016 220160000450 45/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO INSS (PARTE PATRONAL) REFERENTE A FEVEREIRO 2016. R$ 7849.93
15/2/2016 220160000440 44/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESSA CAMARA. REFERENTE A FEVEREIRO 2016. R$ 1584.00
15/2/2016 220160000430 43/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESSA CAMARA. REFERENTE A FEVEREIRO 2016. R$ 5654.99
15/2/2016 220160000420 42/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS DESSA CAMARA.REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO 2016. R$ 3380.96
15/2/2016 220160000410 41/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS DESSA CAMARA.REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO 2016. R$ 27047.68
27/1/2016 220160000400 40/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFEE SE A AQUSIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESSA CAMARA R$ 1187.56
27/1/2016 220160000390 39/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇÃO OLEO LUBRIFICANTE, R$ 12.00
29/1/2016 220160000380 38/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESSA CAMARA R$ 140.00
20/1/2016 220160000370 37/2016-001 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESSA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME PROCESSO LICITATOIO R$ 3000.00
20/10/2016 220160000370 37/2016-010 10 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESSA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME PROCESSO LICITATOIO R$ 3000.00
21/11/2016 220160000370 37/2016-011 11 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESSA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME PROCESSO LICITATOIO R$ 3000.00