Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Última Atualização: 06/09/2017 - 12:09:09
Câmara Municipal de Rubim
Data Empenho Processo Parcelas pagas Descrição Valor pago
21/11/2016 220160000370 37/2016-012 12 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESSA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME PROCESSO LICITATOIO R$ 3000.00
15/12/2016 220160000370 37/2016-013 13 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESSA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME PROCESSO LICITATOIO R$ 3000.00
19/2/2016 220160000370 37/2016-002 2 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESSA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME PROCESSO LICITATOIO R$ 3000.00
21/3/2016 220160000370 37/2016-003 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESSA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME PROCESSO LICITATOIO R$ 3000.00
20/4/2016 220160000370 37/2016-004 4 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESSA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME PROCESSO LICITATOIO R$ 3000.00
19/5/2016 220160000370 37/2016-005 5 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESSA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME PROCESSO LICITATOIO R$ 3000.00
17/6/2016 220160000370 37/2016-006 6 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESSA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME PROCESSO LICITATOIO R$ 3000.00
20/7/2016 220160000370 37/2016-007 7 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESSA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME PROCESSO LICITATOIO R$ 3000.00
19/8/2016 220160000370 37/2016-008 8 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESSA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME PROCESSO LICITATOIO R$ 3000.00
20/9/2016 220160000370 37/2016-009 9 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESSA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME PROCESSO LICITATOIO R$ 3000.00
29/1/2016 220160000360 36/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A ALMENARA , JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA. R$ 60.00
29/1/2016 220160000310 31/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESAS COM MATERIQAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DESSA CAMARA. R$ 918.40
29/1/2016 220160000300 30/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESAS COM GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DESSA CAMARA. R$ 592.00
26/1/2016 220160000290 29/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA O VEICULO GRAN SIENA DESSA CAMARA. R$ 250.00
25/1/2016 220160000280 28/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESSA CAMARA CONFORME CONTRATO. R$ 300.00
25/1/2016 220160000270 27/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE DESPESAS DE ALMIENTAÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS, QUANDO EM VISITA A ESSA CAMARA. R$ 535.00
22/1/2016 220160000260 26/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A ANUNCIOS VOLANTES PRESTADOS A ESSA CAMARA R$ 200.00
22/1/2016 220160000250 25/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM A TEOFILO OTONI , BUSCAR VEICULO DESSA CAMARA R$ 100.00
22/1/2016 220160000220 22/2016-001 1 REFERENTE A DEPESAS DE DEZEMBRO 2015. R$ 24.28
22/1/2016 220160000200 20/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS DE TAXI PRESTADOS A ESSA CAMARA. R$ 283.32
20/1/2016 220160000190 19/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A ENCARGOS DE DIFERENÇA DE SEFIP. R$ 382.40
20/1/2016 220160000180 18/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA CAMARA E FILMAGENS. R$ 800.00
4/1/2016 220160000170 17/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESAS COM USO DE OPERADORA EMBRATEL PARA LIGAÇOES TELEFONICAS. R$ 27.02
4/1/2016 220160000160 16/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA , DEZEMBRO 2015. R$ 240.44
4/1/2016 220160000150 15/2016-001 1 REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS R$ 7564.65
15/1/2016 220160000140 14/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO INSS (PARTE PATRONAL) REFERENTE A JANEIRO 2016. R$ 7030.92
15/1/2016 220160000130 13/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESSA CAMARA. REFERENTE A JANEIRO 2016. R$ 1584.00
15/1/2016 220160000120 12/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESSA CAMARA. REFERENTE A JANEIRO 2016. R$ 1725.00
15/1/2016 220160000110 11/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS DESSA CAMARA.REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO 2016. R$ 3380.96
15/1/2016 220160000100 10/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS DESSA CAMARA.REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO 2016. R$ 27047.68
17/2/2016 220160000060 6/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS, PRESTADORES DE SERVIÇO DESSA CAMARA R$ 27.59