Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Última Atualização: 06/09/2017 - 12:09:09
Câmara Municipal de Rubim
Data Empenho Processo Parcelas pagas Descrição Valor pago
28/7/2017 220170001860 186/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESSA CAMARA. REFERENTE A JULHO 2017. R$ 1817.20
28/7/2017 220170001850 185/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESSA CAMARA. REFERENTE A JULHO 2017. R$ 8862.00
28/7/2017 220170001840 184/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS DESSA CAMARA.REFERENTE A COMPETENCIA JULHO 2017. R$ 27047.68
28/7/2017 220170001830 183/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS DESSA CAMARA.REFERENTE A COMPETENCIA JULHO 2017. R$ 3380.96
29/6/2017 220170001800 180/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA VERSIDORES DESSA CAMARA R$ 505.00
26/6/2017 220170001790 179/2017-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVAR VEREADORES NO 59º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES PREFEITOS E VICE PREFEITOS E OUTROS TEMA EFICACIA DAS COMISSOES PARLAMENTARES DE INQUERITO E CONTROLE INTERNO R$ 2150.00
26/6/2017 220170001780 178/2017-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAÇÃO NO 59º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES PREFEITOS E VICE PREFEITOS E OUTROS TEMA EFICACIA DAS COMISSOES PARLAMENTARES DE INQUERITO E CONTROLE INTERNO R$ 2150.00
26/6/2017 220170001770 177/2017-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAÇÃO NO 59º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES PREFEITOS E VICE PREFEITOS E OUTROS TEMA EFICACIA DAS COMISSOES PARLAMENTARES DE INQUERITO E CONTROLE INTERNO R$ 2150.00
26/6/2017 220170001760 176/2017-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAÇÃO NO 59º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES PREFEITOS E VICE PREFEITOS E OUTROS TEMA EFICACIA DAS COMISSOES PARLAMENTARES DE INQUERITO E CONTROLE INTERNO R$ 2150.00
26/6/2017 220170001750 175/2017-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAÇÃO NO 59º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES PREFEITOS E VICE PREFEITOS E OUTROS TEMA EFICACIA DAS COMISSOES PARLAMENTARES DE INQUERITO E CONTROLE INTERNO R$ 2150.00
26/6/2017 220170001740 174/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PAGAMENTO DE INSCRIÇOES EM PARTICIPAÇÃO EM CURSO REALIZADO PELA GENESIS CAPACITAÇÃO R$ 1800.00
23/6/2017 220170001730 173/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PAGAMENTO CERTIFICADOS DIGITASI PARA USO DESSA CAMARA R$ 720.00
23/6/2017 220170001720 172/2017-001 1 REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI. R$ 50.00
22/6/2017 220170001710 171/2017-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI,CONDUZINDO PRESIDENTE DESSA CAMARA. R$ 325.00
22/6/2017 220170001700 170/2017-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI, JUNTO A CDL FAZER CERTIFICADO DIGITAL DESSA CAMARA, R$ 325.00
21/6/2017 220170001690 169/2017-001 1 DIARIA CONCEDIDA APARA VIAGEM A LAMENRA CONDUZINDO VEICULO OFICIAL DESSA CAMARA JUNTO COM O SR PRESIDENTE DESSA CAMARA . R$ 85.00
21/6/2017 220170001680 168/2017-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A ALMENARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, TROCAR RESPONSAVEL LEGAL PELO CNPJ DA CAMARA R$ 85.00
21/6/2017 220170001670 167/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A TONER PO HP 1020, PARA USO DE IMPRESSORA DESSA CAMARA R$ 504.00
20/6/2017 220170001660 166/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE DE INTERESE DESSA CAMARA(ANUNCIOS DE REUNIOES) R$ 240.00
8/6/2017 220170001650 165/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESSA CAMARA R$ 1154.16
5/6/2017 220170001640 164/2017-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAÇÃO EM 56 CAPACITAÇÃO VEREADORES E PREFEITOS E SECRETARIOS MUNICIPAIS REALIZADO PELA GENESIS DIAS 07,08,09 DE JUNHO 2017. R$ 2150.00
5/6/2017 220170001630 163/2017-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAÇÃO EM 56 CAPACITAÇÃO VEREADORES E PREFEITOS E SECRETARIOS MUNICIPAIS REALIZADO PELA GENESIS DIAS 07,08,09 DE JUNHO 2017. R$ 2150.00
5/6/2017 220170001620 162/2017-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, EM VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PROTOCOLAR OFICIOS ANEXOS . R$ 1290.00
2/6/2017 220170001610 161/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PAGAMENTO DE INSCRIÇOES EM CURSO ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DAS CAMARAS. R$ 1100.00
1/6/2017 220170001600 160/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESAS COM MARMITEX E REFEIÇOES E AGUA MINERAL PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESSA CAMARA , R$ 420.00
20/6/2017 220170001530 153/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO INSS (PARTE PATRONAL) REFERENTE A JUNHO 2017.. R$ 2198.49
20/6/2017 220170001520 152/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO INSS (PARTE PATRONAL) REFERENTE A JUNHO 2017.. R$ 5636.74
20/6/2017 220170001510 151/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO INSS (PARTE PATRONAL) REFERENTE A JUNHO 2017.. R$ 704.59
20/6/2017 220170001500 150/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESSA CAMARA. REFERENTE A JUNHO 2017. R$ 1817.20
20/6/2017 220170001490 149/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESSA CAMARA. REFERENTE A JUNHO 2017. R$ 8862.00
20/6/2017 220170001480 148/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS DESSA CAMARA.REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO 2017. R$ 27047.68