Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Última Atualização: 06/09/2017 - 12:09:09
Câmara Municipal de Rubim
Data Empenho Processo Parcelas pagas Descrição Valor pago
31/3/2016 220160000060 6/2016-002 2 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS, PRESTADORES DE SERVIÇO DESSA CAMARA R$ 7.14
29/4/2016 220160000060 6/2016-003 3 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS, PRESTADORES DE SERVIÇO DESSA CAMARA R$ 11.75
30/5/2016 220160000060 6/2016-004 4 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS, PRESTADORES DE SERVIÇO DESSA CAMARA R$ 81.84
30/6/2016 220160000060 6/2016-005 5 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS, PRESTADORES DE SERVIÇO DESSA CAMARA R$ 57.47
30/8/2016 220160000060 6/2016-006 6 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS, PRESTADORES DE SERVIÇO DESSA CAMARA R$ 18.39
22/1/2016 220160000040 4/2016-001 1 LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO E CONTROLE DE FROTA, COMPRAS E LICITAÇOES PREGAO .PARA ATENDER A CONTABILIDADE DESSA CAMARA. R$ 650.00
3/10/2016 220160000040 4/2016-010 10 LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO E CONTROLE DE FROTA, COMPRAS E LICITAÇOES PREGAO .PARA ATENDER A CONTABILIDADE DESSA CAMARA. R$ 650.00
3/11/2016 220160000040 4/2016-011 11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO E CONTROLE DE FROTA, COMPRAS E LICITAÇOES PREGAO .PARA ATENDER A CONTABILIDADE DESSA CAMARA. R$ 650.00
5/12/2016 220160000040 4/2016-012 12 LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO E CONTROLE DE FROTA, COMPRAS E LICITAÇOES PREGAO .PARA ATENDER A CONTABILIDADE DESSA CAMARA. R$ 650.00
23/2/2016 220160000040 4/2016-002 2 LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO E CONTROLE DE FROTA, COMPRAS E LICITAÇOES PREGAO .PARA ATENDER A CONTABILIDADE DESSA CAMARA. R$ 650.00
21/3/2016 220160000040 4/2016-003 3 LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO E CONTROLE DE FROTA, COMPRAS E LICITAÇOES PREGAO .PARA ATENDER A CONTABILIDADE DESSA CAMARA. R$ 650.00
18/4/2016 220160000040 4/2016-004 4 LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO E CONTROLE DE FROTA, COMPRAS E LICITAÇOES PREGAO .PARA ATENDER A CONTABILIDADE DESSA CAMARA. R$ 650.00
23/5/2016 220160000040 4/2016-005 5 LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO E CONTROLE DE FROTA, COMPRAS E LICITAÇOES PREGAO .PARA ATENDER A CONTABILIDADE DESSA CAMARA. R$ 650.00
1/7/2016 220160000040 4/2016-006 6 LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO E CONTROLE DE FROTA, COMPRAS E LICITAÇOES PREGAO .PARA ATENDER A CONTABILIDADE DESSA CAMARA. R$ 650.00
1/8/2016 220160000040 4/2016-007 7 LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO E CONTROLE DE FROTA, COMPRAS E LICITAÇOES PREGAO .PARA ATENDER A CONTABILIDADE DESSA CAMARA. R$ 650.00
1/8/2016 220160000040 4/2016-008 8 LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO E CONTROLE DE FROTA, COMPRAS E LICITAÇOES PREGAO .PARA ATENDER A CONTABILIDADE DESSA CAMARA. R$ 650.00
2/9/2016 220160000040 4/2016-009 9 LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO E CONTROLE DE FROTA, COMPRAS E LICITAÇOES PREGAO .PARA ATENDER A CONTABILIDADE DESSA CAMARA. R$ 650.00
15/1/2016 220160000030 3/2016-001 1 REFERENTE AO FATURAMENTO DA TELEMAR, PROVENIENTE A DESPESAS COM TARIFAS PELO USO DAS LINHAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESSA CÂMARA MUNICIPAL R$ 296.31
3/10/2016 220160000030 3/2016-010 10 REFERENTE AO FATURAMENTO DA TELEMAR, PROVENIENTE A DESPESAS COM TARIFAS PELO USO DAS LINHAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESSA CÂMARA MUNICIPAL R$ 331.05
16/11/2016 220160000030 3/2016-011 11 REFERENTE AO FATURAMENTO DA TELEMAR, PROVENIENTE A DESPESAS COM TARIFAS PELO USO DAS LINHAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESSA CÂMARA MUNICIPAL R$ 374.51
15/2/2016 220160000030 3/2016-002 2 REFERENTE AO FATURAMENTO DA TELEMAR, PROVENIENTE A DESPESAS COM TARIFAS PELO USO DAS LINHAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESSA CÂMARA MUNICIPAL R$ 334.17
15/3/2016 220160000030 3/2016-003 3 REFERENTE AO FATURAMENTO DA TELEMAR, PROVENIENTE A DESPESAS COM TARIFAS PELO USO DAS LINHAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESSA CÂMARA MUNICIPAL R$ 292.28
15/4/2016 220160000030 3/2016-004 4 REFERENTE AO FATURAMENTO DA TELEMAR, PROVENIENTE A DESPESAS COM TARIFAS PELO USO DAS LINHAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESSA CÂMARA MUNICIPAL R$ 428.92
17/5/2016 220160000030 3/2016-005 5 REFERENTE AO FATURAMENTO DA TELEMAR, PROVENIENTE A DESPESAS COM TARIFAS PELO USO DAS LINHAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESSA CÂMARA MUNICIPAL R$ 357.92
15/6/2016 220160000030 3/2016-006 6 REFERENTE AO FATURAMENTO DA TELEMAR, PROVENIENTE A DESPESAS COM TARIFAS PELO USO DAS LINHAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESSA CÂMARA MUNICIPAL R$ 340.91
1/7/2016 220160000030 3/2016-007 7 REFERENTE AO FATURAMENTO DA TELEMAR, PROVENIENTE A DESPESAS COM TARIFAS PELO USO DAS LINHAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESSA CÂMARA MUNICIPAL R$ 394.39
17/8/2016 220160000030 3/2016-008 8 REFERENTE AO FATURAMENTO DA TELEMAR, PROVENIENTE A DESPESAS COM TARIFAS PELO USO DAS LINHAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESSA CÂMARA MUNICIPAL R$ 480.83
1/10/2016 220160000030 3/2016-009 9 REFERENTE AO FATURAMENTO DA TELEMAR, PROVENIENTE A DESPESAS COM TARIFAS PELO USO DAS LINHAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESSA CÂMARA MUNICIPAL R$ 355.31
12/2/2016 220160000020 2/2016-001 1 REFERENTE AO FATURAMENTO DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, R$ 111.99
7/10/2016 220160000020 2/2016-010 10 REFERENTE AO FATURAMENTO DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, R$ 117.74
1/11/2016 220160000020 2/2016-011 11 REFERENTE AO FATURAMENTO DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, R$ 161.07