Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Última Atualização: 06/09/2017 - 12:09:09
Câmara Municipal de Rubim
Data Empenho Processo Parcelas pagas Descrição Valor pago
1/12/2016 220160000020 2/2016-012 12 REFERENTE AO FATURAMENTO DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, R$ 131.65
1/3/2016 220160000020 2/2016-002 2 REFERENTE AO FATURAMENTO DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, R$ 205.18
11/3/2016 220160000020 2/2016-003 3 REFERENTE AO FATURAMENTO DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, R$ 274.09
2/5/2016 220160000020 2/2016-004 4 REFERENTE AO FATURAMENTO DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, R$ 231.97
1/6/2016 220160000020 2/2016-005 5 REFERENTE AO FATURAMENTO DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, R$ 179.34
11/7/2016 220160000020 2/2016-006 6 REFERENTE AO FATURAMENTO DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, R$ 115.27
1/8/2016 220160000020 2/2016-007 7 REFERENTE AO FATURAMENTO DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, R$ 194.20
12/8/2016 220160000020 2/2016-008 8 REFERENTE AO FATURAMENTO DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, R$ 89.09
3/10/2016 220160000020 2/2016-009 9 REFERENTE AO FATURAMENTO DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, R$ 102.85
19/1/2016 220160000010 1/2016-001 1 REFERENTE AO FATURAMENTO DA COPASA, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL. R$ 24.76
18/10/2016 220160000010 1/2016-010 10 REFERENTE AO FATURAMENTO DA COPASA, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL. R$ 22.59
17/11/2016 220160000010 1/2016-011 11 REFERENTE AO FATURAMENTO DA COPASA, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL. R$ 24.26
19/12/2016 220160000010 1/2016-012 12 REFERENTE AO FATURAMENTO DA COPASA, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL. R$ 24.73
19/2/2016 220160000010 1/2016-002 2 REFERENTE AO FATURAMENTO DA COPASA, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL. R$ 24.38
14/3/2016 220160000010 1/2016-003 3 REFERENTE AO FATURAMENTO DA COPASA, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL. R$ 36.42
11/4/2016 220160000010 1/2016-004 4 REFERENTE AO FATURAMENTO DA COPASA, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL. R$ 25.04
11/5/2016 220160000010 1/2016-005 5 REFERENTE AO FATURAMENTO DA COPASA, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL. R$ 24.28
10/6/2016 220160000010 1/2016-006 6 REFERENTE AO FATURAMENTO DA COPASA, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL. R$ 23.20
19/7/2016 220160000010 1/2016-007 7 REFERENTE AO FATURAMENTO DA COPASA, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL. R$ 33.70
11/8/2016 220160000010 1/2016-008 8 REFERENTE AO FATURAMENTO DA COPASA, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL. R$ 24.93
16/9/2016 220160000010 1/2016-009 9 REFERENTE AO FATURAMENTO DA COPASA, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL. R$ 22.15
30/12/2015 220150003640 364/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESSA CAMARA R$ 869.45
30/12/2015 220150003630 363/2015-001 1 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DESSA CAMARA. R$ 130.00
30/12/2015 220150003620 362/2015-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA BUSCAR VEICULO LICITADO PELA DINAUTO . R$ 450.00
30/12/2015 220150003610 361/2015-001 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO SIENA ESSENCE 1.6 COMPLETO, CONFORME PROCESSO 003/2015 CARTA CONVITE 002/2015 R$ 51990.00
30/12/2015 220150003600 360/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ENCARGOS PAGO AO INSS, RELATIVO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DESSA CAMARA. R$ 30.60
28/12/2015 220150003570 357/2015-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI, JUNTO A PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA R$ 225.00
21/12/2015 220150003560 356/2015-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI, JUNTO A PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA R$ 450.00
17/12/2015 220150003530 353/2015-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE EDITAL DA LICITAÇÃO COMPRA DO VEICULO PARA ESSA CAMARA. R$ 450.00
28/12/2015 220150003520 352/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA SERVIDORES DESSA CAMARA R$ 509.00
16/12/2015 220150003510 351/2015-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARTA VIAGEM A MONTES CLAROS ACOMPANHADO O SR. PREFEITO PARA RECECIMENTO DE UM VEICULO PARA ESSA CIDADE. R$ 450.00