Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Última Atualização: 06/09/2017 - 12:09:09
Câmara Municipal de Rubim
Data Empenho Processo Parcelas pagas Descrição Valor pago
18/12/2015 220150003500 350/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQAUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO BROS DESSA CAMARA MUNICIPAL R$ 1632.50
2/12/2015 220150003480 348/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE TAXI PRESTADOS A ESSA CAMARA. R$ 335.79
1/12/2015 220150003470 347/2015-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI, JUNTO A PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA R$ 450.00
1/12/2015 220150003460 346/2015-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI, JUNTO A PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA R$ 450.00
28/12/2015 220150003450 345/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA SERVIDORES DESSA CAMARA R$ 465.40
30/12/2015 220150003440 344/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PORTAL DA CAMARA MUNICIPAL E FILMAGENS DE SESSOES DAS REUNIOES. R$ 722.00
1/12/2015 220150003430 343/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E CONTABILIDADE DESSA CAMARA R$ 610.50
1/12/2015 220150003420 342/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PORTAL DA CAMARA MUNICIPAL E FILMAGENS DE SESSOES DAS REUNIOES. R$ 722.00
1/12/2015 220150003410 341/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DESSA CAMARA E CONTABILIDADE DESSA EM VISITAS NESSA ENTIDADE REALIZAR FECHAMENTO CONTABIL R$ 706.00
14/12/2015 220150003400 340/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA DESSA CAMARA R$ 575.00
14/12/2015 220150003380 338/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESSA CAMARA. R$ 1418.40
14/12/2015 220150003370 337/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESSA CAMARA R$ 1725.00
14/12/2015 220150003360 336/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS, R$ 3380.96
14/12/2015 220150003350 335/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS DESSA CAMARA. R$ 27047.68
14/12/2015 220150003330 333/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESSA CAMARA, R$ 2788.00
14/12/2015 220150003320 332/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A INSS PATRONAL DECIMO TERCEIRO SALRIO. R$ 903.63
14/12/2015 220150003310 331/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DECIMO TERCEIRO SALARIO R$ 682.93
14/12/2015 220150003300 330/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DECIMO TERCEIRO SALARIO, R$ 3311.66
30/11/2015 220150003280 328/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA SERVIDORES DESSA CAMARA R$ 397.40
26/11/2015 220150003270 327/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESSA CAMARA . R$ 2343.07
25/11/2015 220150003260 326/2015-001 1 REEMBOLSO COM DESPESAS COM COMBUSTIVEL R$ 50.00
25/11/2015 220150003250 325/2015-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI, JUNTO A PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA R$ 225.00
25/11/2015 220150003240 324/2015-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI, JUNTO A PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA R$ 225.00
24/11/2015 220150003230 323/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA REUNIOES DESSA CAMARA R$ 150.00
24/11/2015 220150003220 322/2015-001 1 SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DESSA CAMARA R$ 310.00
24/11/2015 220150003210 321/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DESSA CAMARA R$ 678.08
16/11/2015 220150003200 320/2015-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, TREINAMENTO NA MEMORY, SISTEMAS DE CONTABILIDADE, CONTROLDE DE FROTAS E PATRIMONIO R$ 1500.00
16/11/2015 220150003190 319/2015-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, TREINAMENTO NA MEMORY, SISTEMAS DE CONTABILIDADE, CONTROLDE DE FROTAS E PATRIMONIO R$ 1500.00
15/11/2015 220150003180 318/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REFEIÇOES PARA SERVIDORES DESSA CAMARA E CONTABILIDADES DESTA PARA FECHAMENTO CONTABIL; R$ 580.00
10/11/2015 220150003170 317/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DESSA CAMARA R$ 321.84
5/11/2015 220150003160 316/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A UMA PUBLICAÇÃO DE RESOLUÇÃO 05/2015 R$ 700.00