Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Última Atualização: 06/09/2017 - 12:09:09
Câmara Municipal de Rubim
Data Empenho Processo Parcelas pagas Descrição Valor pago
3/11/2015 220150003150 315/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI R$ 335.79
3/11/2015 220150003140 314/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PORTAL DA CAMARA MUNICIPAL E FILMAGENS DE SESSOES DA REUNIOES R$ 722.00
3/11/2015 220150003130 313/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA SERVIDORES DESSA CAMARA R$ 552.80
2/11/2015 220150003120 312/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE INFRAÇÃO SOFRIDA COM VEICULO DESSA CAMARA R$ 42.56
2/11/2015 220150003110 311/2015-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI EM VISITA A PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE EXTREMA IMPORTANCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE RUBIM R$ 225.00
2/11/2015 220150003100 310/2015-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI EM VISITA A PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE EXTREMA IMPORTANCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE RUBIM R$ 225.00
19/11/2015 220150003090 309/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO INSS (PARTE PATRONAL) REFERENTE A NOVEMBRO 2015 R$ 7577.43
19/11/2015 220150003080 308/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESSA CAMARA. REFERENTE A NOVEMBRO 2015 R$ 1418.40
19/11/2015 220150003070 307/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESSA CAMARA. REFERENTE A NOVEMBRO 2015 R$ 4513.00
19/11/2015 220150003060 306/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS DESSA CAMARA.REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO 2015 R$ 3380.96
19/11/2015 220150003050 305/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS DESSA CAMARA.REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO 2015 R$ 27047.68
27/10/2015 220150003020 302/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PASSAGENS DE VEREADORES IDA E VOLTA A BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DESSA CAMARA R$ 1200.00
23/10/2015 220150003010 301/2015-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A MEDINA FAZER ENTREGA DE OFICIO AO DEPUTADO DR JEAN FREIRE, MEBRO DO COMITE DAS AGUAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA R$ 45.00
23/10/2015 220150003000 300/2015-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A MEDINA FAZER ENTREGA DE OFICIO AO DEPUTADO DR JEAN FREIRE, MEBRO DO COMITE DAS AGUAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA R$ 45.00
23/10/2015 220150002990 299/2015-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A MEDINA FAZER ENTREGA DE OFICIO AO DEPUTADO DR JEAN FREIRE, MEBRO DO COMITE DAS AGUAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA R$ 45.00
21/10/2015 220150002980 298/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESSA CAMARA. R$ 2498.66
21/10/2015 220150002970 297/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DESSA CAMARA R$ 168.50
20/10/2015 220150002960 296/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA PARA TRATAR DEASSUNTOS DESSA CAMARA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 60.00
20/10/2015 220150002950 295/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA PARA TRATAR DEASSUNTOS DESSA CAMARA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 60.00
20/10/2015 220150002940 294/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA SE REFERE SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E SECRETARIA DESSA CAMARA R$ 508.00
19/10/2015 220150002930 293/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA SERVIDORES DESSA CAMARA R$ 422.70
9/10/2015 220150002920 292/2015-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA PARA ENTREGA DE OFICIOS AO FORUM DESSA COMARCA. R$ 60.00
8/10/2015 220150002910 291/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS, PARA O USO DESSA CAMARA R$ 760.00
6/10/2015 220150002900 290/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. R$ 838.25
2/10/2015 220150002890 289/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI R$ 283.32
1/10/2015 220150002880 288/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PORTAL DA CAMARA MUNICIPAL R$ 722.00
1/10/2015 220150002870 287/2015-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONO, EM VISITA A PUBLICUS CONTABILIDADE, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANO 2013 DO SR PREFEITO EVANDRO THIAGO DE AGUILAR E ENTREGAR OFICIO AOS CORREIOS. R$ 675.00
1/10/2015 220150002860 286/2015-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONO, EM VISITA A PUBLICUS CONTABILIDADE, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANO 2013 DO SR PREFEITO EVANDRO THIAGO DE AGUILAR E ENTREGAR OFICIO AOS CORREIOS. R$ 675.00
1/10/2015 220150002850 285/2015-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONO, EM VISITA A PUBLICUS CONTABILIDADE, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANO 2013 DO SR PREFEITO EVANDRO THIAGO DE AGUILAR E ENTREGAR OFICIO AOS CORREIOS. R$ 675.00
1/10/2015 220150002840 284/2015-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONO, EM VISITA A PUBLICUS CONTABILIDADE, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANO 2013 DO SR PREFEITO EVANDRO THIAGO DE AGUILAR E ENTREGAR OFICIO AOS CORREIOS. R$ 675.00
19/10/2015 220150002810 281/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO INSS (PARTE PATRONAL) REFERENTE A OUTUBRO 2015 R$ 7985.35