Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Última Atualização: 06/09/2017 - 12:09:09
Câmara Municipal de Rubim
Data Empenho Processo Parcelas pagas Descrição Valor pago
19/10/2015 220150002800 280/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESSA CAMARA. REFERENTE A OUTUBRO 2015 R$ 435.28
19/10/2015 220150002790 279/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESSA CAMARA. REFERENTE A OUTUBRO 2015 R$ 4513.00
19/10/2015 220150002780 278/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS DESSA CAMARA.REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO 2015 R$ 3380.96
19/10/2015 220150002770 277/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS DESSA CAMARA.REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO 2015 R$ 27047.68
16/10/2015 220150002760 276/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESSA CAMARA. REFERENTE A OUTUBRO 2015 R$ 1455.92
29/9/2015 220150002730 273/2015-001 1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPUTADORES IMPRESSORAS, NO SOM E INSTALAÇÃO DE NOVOS MICROFONES DO PLENARIO DESSA CAMARA R$ 1400.00
25/9/2015 220150002720 272/2015-001 1 REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE , EM TREINAMENTO PREGAO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS; R$ 561.93
24/9/2015 220150002710 271/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DESSA CAMARA R$ 800.00
22/9/2015 220150002700 270/2015-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE CURSO PREGAO - FORMAÇÃO E ATUALIZAÇAO DE PREGOEIROS, REALIZADO PELO INTITUTO PLENIUM R$ 1200.00
22/9/2015 220150002690 269/2015-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE CURSO PREGAO - FORMAÇÃO E ATUALIZAÇAO DE PREGOEIROS, REALIZADO PELO INTITUTO PLENIUM R$ 1200.00
22/9/2015 220150002680 268/2015-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE CURSO PREGAO - FORMAÇÃO E ATUALIZAÇAO DE PREGOEIROS, REALIZADO PELO INTITUTO PLENIUM R$ 1200.00
22/9/2015 220150002670 267/2015-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE CURSO PREGAO - FORMAÇÃO E ATUALIZAÇAO DE PREGOEIROS, REALIZADO PELO INTITUTO PLENIUM R$ 1200.00
22/9/2015 220150002660 266/2015-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE CURSO PREGAO - FORMAÇÃO E ATUALIZAÇAO DE PREGOEIROS, REALIZADO PELO INTITUTO PLENIUM R$ 1200.00
22/9/2015 220150002650 265/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PAGAMENTO DE INSCRIÇOES CURSO PREGAO - FORMAÇÃO DE PREGOEIROS R$ 1250.00
22/9/2015 220150002640 264/2015-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A ALMENARA JUNTAMENTE A CAIXA ECOMICA FEDERAL TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA. R$ 60.00
22/9/2015 220150002630 263/2015-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A ALMENARA JUNTAMENTE A CAIXA ECOMICA FEDERAL TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA. ACOMPANHANDO PRESIDENTE DESSA CAMARA R$ 60.00
21/9/2015 220150002620 262/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DESSA CAMARA R$ 75.00
21/9/2015 220150002610 261/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇAO PARA SERVIDORES DESSA CAMARA E CONTABILIDADE DESSA EM VISITAS NESSA ENTIDADE PARA REALIZAR FECHAMENTO CONTABIL . R$ 356.00
20/9/2015 220150002600 260/2015-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE EM VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO DE RUBIM R$ 900.00
20/9/2015 220150002590 259/2015-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE EM VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO DE RUBIM R$ 900.00
10/9/2015 220150002580 258/2015-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE EM VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO DE RUBIM R$ 900.00
3/9/2015 220150002570 257/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS EXTINTORES PARA USO NO PREDIO DESSA CAMARA R$ 400.00
3/9/2015 220150002560 256/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA SERVIDORES DESSA CAMARA R$ 568.00
3/9/2015 220150002550 255/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. R$ 723.70
3/9/2015 220150002540 254/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI R$ 339.98
1/9/2015 220150002530 253/2015-001 1 SERVIÇOS TELEFONICOS DE USO DESSA CAMARA R$ 5.70
1/9/2015 220150002520 252/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PORTAL DA CAMARA MUNICIPAL R$ 722.00
1/9/2015 220150002510 251/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E CONTABILIDADE DESSA CAMARA R$ 439.00
21/9/2015 220150002500 250/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESSA CAMARA R$ 2086.95
18/9/2015 220150002490 249/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO INSS (PARTE PATRONAL) REFERENTE A SETEMBRO 2015 R$ 8007.51
18/9/2015 220150002480 248/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESSA CAMARA. REFERENTE A SETEMBRO 2015 R$ 1418.40