Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Última Atualização: 06/09/2017 - 12:09:09
Câmara Municipal de Rubim
Data Empenho Processo Parcelas pagas Descrição Valor pago
18/9/2015 220150002470 247/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESSA CAMARA. REFERENTE A SETEMBRO 2015 R$ 5088.00
18/9/2015 220150002460 246/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS DESSA CAMARA.REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO 2015 R$ 3380.96
18/9/2015 220150002450 245/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS DESSA CAMARA.REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO 2015 R$ 27047.68
29/8/2015 220150002420 242/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REEMBOLSO DE DESPESAS COM INSCRIÇOES NO CURSO REALIZADO PELA CDL; R$ 100.00
28/8/2015 220150002410 241/2015-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI PARTICIPAR DE CONGRESSO INTERMUNICIPAL DE VEREADORES , REALIZADO NA CDL DE TEOFILO OTONI. R$ 450.00
28/8/2015 220150002400 240/2015-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI PARTICIPAR DE CONGRESSO INTERMUNICIPAL DE VEREADORES , REALIZADO NA CDL DE TEOFILO OTONI. R$ 450.00
27/8/2015 220150002390 239/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 MICROPFONES PAR O PLENARIO DA CAMARA R$ 1348.20
25/8/2015 220150002380 238/2015-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A ALMENARA JUNTAMENTE A CAIXA ECOMICA FEDERAL TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA. R$ 60.00
21/8/2015 220150002370 237/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇAO PARA SERVIDORES DESSA CAMARA E CONTABILIDADE DESSA EM VISITAS NESSA ENTIDADE PARA REALIZAR FECHAMENTO CONTABIL . R$ 293.50
19/8/2015 220150002360 236/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESSA CAMARA R$ 51.00
13/8/2015 220150002350 235/2015-001 1 LMIPEZA NO QUINTAL DESSA CAMARA CONFORME CONTRATO ANEXO R$ 183.91
12/8/2015 220150002340 234/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS IMPRESSORAS DE USO DESSA CAMARA R$ 175.00
10/8/2015 220150002330 233/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA SERVIDORES DESSA CAMARA R$ 236.00
10/8/2015 220150002320 232/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE REEEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, ESTACIONAMENTO, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE COM VEIUCULO DESSA CAMARA R$ 468.87
5/8/2015 220150002310 231/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS, PARA O USO DESSA CAMARA R$ 435.00
4/8/2015 220150002300 230/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. R$ 607.20
4/8/2015 220150002290 229/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR WIRELLES 300MBPS, PARA ESSA CAMARA R$ 160.00
3/8/2015 220150002280 228/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PORTAL DA CAMARA MUNICIPAL E FILMAGENS DE SESSOES DA REUNIOES R$ 722.00
3/8/2015 220150002270 227/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGAO DE COMBUSTIVEL DESSA CAMARA R$ 298.80
3/8/2015 220150002260 226/2015-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, EM VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CIDADE DE RUBIM R$ 1500.00
3/8/2015 220150002250 225/2015-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, EM VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CIDADE DE RUBIM R$ 1500.00
19/8/2015 220150002240 224/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESSA CAMARA . R$ 885.97
17/8/2015 220150002230 223/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO INSS (PARTE PATRONAL) REFERENTE A JULHO 2015 R$ 7837.30
17/8/2015 220150002220 222/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESSA CAMARA. REFERENTE A JULHO 2015 R$ 1260.80
17/8/2015 220150002210 221/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESSA CAMARA. REFERENTE A JULHO 2015 R$ 4460.47
17/8/2015 220150002200 220/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS DESSA CAMARA.REFERENTE A COMPETENCIA JULHO 2015 R$ 3380.96
17/8/2015 220150002190 219/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS DESSA CAMARA.REFERENTE A COMPETENCIA JULHO 2015 R$ 27047.68
13/8/2015 220150002180 218/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO INSS (PARTE PATRONAL) REFERENTE A JULHO 2015 R$ 62.64
13/8/2015 220150002170 217/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESSA CAMARA. REFERENTE A JULHO 2015 R$ 288.93
25/7/2015 220150002140 214/2015-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A ALMENARA JUNTAMENTE A CAIXA ECOMICA FEDERAL TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA. CONSGUINADO DA CAMARA E PAGAMENTO . R$ 60.00
25/7/2015 220150002130 213/2015-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A ALMENARA JUNTAMENTE A CAIXA ECOMICA FEDERAL TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA. ACOMPANHANDO PRESIDENTE DESSA CAMARA R$ 60.00