Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Última Atualização: 06/09/2017 - 12:09:09
Câmara Municipal de Rubim
Data Empenho Processo Parcelas pagas Descrição Valor pago
25/7/2015 220150002120 212/2015-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A ALMENARA JUNTAMENTE A CAIXA ECOMICA FEDERAL TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA. ACOMPANHANDO PRESIDENTE DESSA CAMARA R$ 60.00
21/7/2015 220150002110 211/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO PHILCO 9BTUS .1350,00 PARA USO SALA DO SR PRESIDENTE DESSA CAMARA R$ 1350.00
9/7/2015 220150002100 210/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI R$ 272.82
9/7/2015 220150002090 209/2015-001 1 PUBLICAÇÃO DA LEI Nº 1.108/2015, NA PAGINA 02 DO JORNAL DESTAQUE DOS VALES , NA 9º EDIÇAO COM DATA DE JULHO E AGOSTO . R$ 1450.00
8/7/2015 220150002060 206/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESSA CAMARA R$ 116.70
1/7/2015 220150002050 205/2015-001 1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A EUNAPOLIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PONTE DE ITAPIRU COM A EMPRESA RESPONSAVEL PELA OBRA. R$ 225.00
1/7/2015 220150002040 204/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL, PRESTADOS A ESSA CAMARA R$ 66.65
1/7/2015 220150002030 203/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PORTAL DA CAMARA MUNICIPAL E FILMAGENS DE SESSOES DA REUNIOES R$ 722.00
1/7/2015 220150002020 202/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E CONTABILIDADE DESSA CAMARA R$ 481.50
1/7/2015 220150002010 201/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DESSA CAMARA R$ 753.40
6/7/2015 220150002000 200/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO E MOTO DESSA CAMARA R$ 88.79
17/7/2015 220150001990 199/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO INSS (PARTE PATRONAL) REFERENTE A JULHO 2015 R$ 7677.85
17/7/2015 220150001980 198/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESSA CAMARA. REFERENTE A JULHO 2015 R$ 1260.80
17/7/2015 220150001970 197/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESSA CAMARA. REFERENTE A JULHO 2015 R$ 3725.00
17/7/2015 220150001960 196/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS DESSA CAMARA.REFERENTE A COMPETENCIA JULHO 2015 R$ 3380.96
17/7/2015 220150001950 195/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS DESSA CAMARA.REFERENTE A COMPETENCIA JULHO 2015 R$ 27047.68
30/6/2015 220150001910 191/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA SERVIDORES DESSA CAMARA R$ 405.00
25/6/2015 220150001900 190/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇAO PARA CONTABILIDADE DESSA CAMARA EM VISITAS NESSA ENTIDADE PARA REALIZAR FECHAMENTO CONTABIL . R$ 730.00
25/6/2015 220150001890 189/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI R$ 188.87
25/6/2015 220150001880 188/2015-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A ALMENARA , JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS EMPRESTIMOS DESSA CAMARA R$ 60.00
25/6/2015 220150001870 187/2015-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A ALMENARA , JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS EMPRESTIMOS DESSA CAMARA R$ 60.00
22/6/2015 220150001860 186/2015-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI EM VISITA A PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE PROJETO DE LEI QUE ESTABELECE A DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DO MUNICIPIO R$ 225.00
15/6/2015 220150001850 185/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇOES EM CURSO REALIZADO PELA CEAP R$ 1000.00
15/6/2015 220150001840 184/2015-001 1 DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO REALIZADO PELA CEAP, TEMA PARTICIPAÇÃO POPULAR NO LEGISLATIVO MUNIICIPAL R$ 1500.00
15/6/2015 220150001830 183/2015-001 1 DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO REALIZADO PELA CEAP, TEMA PARTICIPAÇÃO POPULAR NO LEGISLATIVO MUNIICIPAL R$ 1500.00
15/6/2015 220150001820 182/2015-001 1 DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO REALIZADO PELA CEAP, TEMA PARTICIPAÇÃO POPULAR NO LEGISLATIVO MUNIICIPAL R$ 1500.00
15/6/2015 220150001810 181/2015-001 1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE R$ 488.06
15/6/2015 220150001800 180/2015-001 1 DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO REALIZADO PELA CEAP, TEMA PARTICIPAÇÃO POPULAR NO LEGISLATIVO MUNIICIPAL R$ 1500.00
3/6/2015 220150001740 174/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DESSA CAMARA R$ 737.40
2/6/2015 220150001730 173/2015-001 1 SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA CAMARA SERVIÇOS DE MTOTO TAXI R$ 199.38
1/6/2015 220150001720 172/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO ARRANQUE DO VEICULO DESSA CAMARA R$ 397.00