Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Última Atualização: 06/09/2017 - 12:09:09
Câmara Municipal de Rubim
Data Empenho Processo Parcelas pagas Descrição Valor pago
1/6/2015 220150001710 171/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PORTAL DA CAMARA MUNICIPAL E FILMAGENS DE SESSOES DA REUNIOES,FOTOS DE VEREADORES QUADRO LEGISLATIVO. R$ 893.00
1/6/2015 220150001700 170/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL, PRESTADOS A ESSA CAMARA R$ 68.10
19/6/2015 220150001670 167/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO INSS (PARTE PATRONAL) REFERENTE A JUNHO 2015 R$ 85.41
19/6/2015 220150001660 166/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO INSS (PARTE PATRONAL) REFERENTE A JUNHO 2015 R$ 341.68
19/6/2015 220150001650 165/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESSA CAMARA. REFERENTE A JUNHO 2015 R$ 1970.00
18/6/2015 220150001640 164/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO INSS (PARTE PATRONAL) REFERENTE A JUNHO 2015 R$ 7677.85
18/6/2015 220150001630 163/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESSA CAMARA. REFERENTE A JUNHO 2015 R$ 1293.23
18/6/2015 220150001620 162/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESSA CAMARA. REFERENTE A JUNHO 2015 R$ 3725.00
18/6/2015 220150001610 161/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS DESSA CAMARA.REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO 2015 R$ 3380.96
18/6/2015 220150001600 160/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS DESSA CAMARA.REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO 2015 R$ 27047.68
29/5/2015 220150001590 159/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM LANCHES PARA SERVIDORES DESSA CAMARA R$ 293.65
28/5/2015 220150001580 158/2015-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI EM VISITA A PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS PARA LEVAR DOCUMENTOS (EMPENHOS/NOTAS E LICITAÇOES PARA SEREM AVERIGUADOS) ACOMPANHANDO PRESIDENTE DA CAMARA R$ 550.00
28/5/2015 220150001570 157/2015-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI EM VISITA A PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS PARA LEVAR DOCUMENTOS (EMPENHOS/NOTAS E LICITAÇOES PARA SEREM AVERIGUADOS R$ 550.00
25/5/2015 220150001560 156/2015-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A ALMENARA JUNTAMENTE A CAIXA ECOMICA FEDERAL TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA. ACOMPANHANDO PRESIDENTE DESSA CAMARA R$ 60.00
25/5/2015 220150001550 155/2015-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A ALMENARA JUNTAMENTE A CAIXA ECOMICA FEDERAL TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA. R$ 60.00
22/5/2015 220150001540 154/2015-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM ALMENARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA NOVA AMBAJ, PRESENÇA DO SECRETARIO DA SEDNOR DR. PAULO GUEDES, TRATAR DE ASSUNTOS DE NOSSA REGIAO R$ 60.00
22/5/2015 220150001530 153/2015-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM ALMENARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA NOVA AMBAJ, PRESENÇA DO SECRETARIO DA SEDNOR DR. PAULO GUEDES, TRATAR DE ASSUNTOS DE NOSSA REGIAO R$ 60.00
22/5/2015 220150001520 152/2015-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM ALMENARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA NOVA AMBAJ, PRESENÇA DO SECRETARIO DA SEDNOR DR. PAULO GUEDES, TRATAR DE ASSUNTOS DE NOSSA REGIAO R$ 60.00
22/5/2015 220150001510 151/2015-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM ALMENARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA NOVA AMBAJ, PRESENÇA DO SECRETARIO DA SEDNOR DR. PAULO GUEDES, TRATAR DE ASSUNTOS DE NOSSA REGIAO R$ 60.00
22/5/2015 220150001500 150/2015-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM ALMENARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA NOVA AMBAJ, PRESENÇA DO SECRETARIO DA SEDNOR DR. PAULO GUEDES, TRATAR DE ASSUNTOS DE NOSSA REGIAO R$ 60.00
22/5/2015 220150001490 149/2015-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM ALMENARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA NOVA AMBAJ, PRESENÇA DO SECRETARIO DA SEDNOR DR. PAULO GUEDES, TRATAR DE ASSUNTOS DE NOSSA REGIAO R$ 60.00
22/5/2015 220150001480 148/2015-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM ALMENARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA NOVA AMBAJ, PRESENÇA DO SECRETARIO DA SEDNOR DR. PAULO GUEDES, TRATAR DE ASSUNTOS DE NOSSA REGIAO R$ 60.00
21/5/2015 220150001440 144/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇAO PARA SERVIDORES DESSA CAMARA E CONTABILIDADE DESSA EM VISITAS NESSA ENTIDADE PARA REALIZAR FECHAMENTO CONTABIL . R$ 317.00
20/5/2015 220150001430 143/2015-001 1 PUBLICAÇAO DE MATERIA INSTITUCIONAL ABORDANDO AS AÇOES DO LEGISLATIVO DE RUBIM DE ACORDO COM ATRIBUIÇOES LEGAIS REVISTA EM ANEXO R$ 2000.00
20/5/2015 220150001420 142/2015-001 1 SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SALA DO SR PRESIDENTE DESSA CASA R$ 440.00
5/5/2015 220150001410 141/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PNEUS CAMARAS E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DESSA CAMARA R$ 359.89
5/5/2015 220150001400 140/2015-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR lll CONFERENCIA DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS E 32º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS REPRESENTANDO ESSA CAMARA MUNICIPAL, ACOMPANHANDO SR PRESIDENTE . R$ 1500.00
5/5/2015 220150001390 139/2015-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR lll CONFERENCIA DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS E 32º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS R$ 1500.00
5/5/2015 220150001380 138/2015-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR lll CONFERENCIA DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS E 32º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS R$ 1500.00
5/5/2015 220150001370 137/2015-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR lll CONFERENCIA DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS E 32º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS R$ 1500.00
5/5/2015 220150001360 136/2015-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR lll CONFERENCIA DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS E 32º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS R$ 1500.00