Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Última Atualização: 06/09/2017 - 12:09:09
Câmara Municipal de Rubim
Data Empenho Processo Parcelas pagas Descrição Valor pago
5/5/2015 220150001350 135/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARTICIPAR DE lll CONFERENCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS R$ 500.00
5/5/2015 220150001340 134/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E SECRETARIA DESSA CAMARA R$ 566.00
4/5/2015 220150001330 133/2015-001 1 REFERENTE A ALINHAMENTO E BALAMCEAMENTO E TROCA DE PNEUS DO VEICULO DESSA CAMARA R$ 95.00
4/5/2015 220150001320 132/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇOES DESSA CAMARA R$ 732.35
4/5/2015 220150001310 131/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PORTAL DA CAMARA MUNICIPAL E FILMAGENS DE SESSOES DA REUNIOES R$ 722.00
4/5/2015 220150001300 130/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO INSS (PARTE PATRONAL) REFERENTE A MAIO 2015 R$ 42.70
4/5/2015 220150001290 129/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO INSS (PARTE PATRONAL) REFERENTE A MAIO 2015 R$ 22.78
4/5/2015 220150001280 128/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESSA CAMARA. REFERENTE A MAIO 2015 R$ 302.07
22/5/2015 220150001270 127/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO INSS (PARTE PATRONAL) REFERENTE A MAIO 2015 R$ 8003.41
22/5/2015 220150001260 126/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESSA CAMARA. REFERENTE A MAIO 2015 R$ 1119.33
22/5/2015 220150001250 125/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESSA CAMARA. REFERENTE A MAIO 2015 R$ 5195.93
22/5/2015 220150001240 124/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS DESSA CAMARA.REFERENTE A COMPETENCIA MAIO 2015 R$ 3380.96
22/5/2015 220150001230 123/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS DESSA CAMARA.REFERENTE A COMPETENCIA MAIO 2015 R$ 27047.68
29/4/2015 220150001220 122/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DESSA CAMARA R$ 530.00
28/4/2015 220150001210 121/2015-001 1 AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175 E BUCHA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, PARA O VEICULO DESSA CAMARA R$ 556.42
27/4/2015 220150001200 120/2015-001 1 SERVIÇOS DE BORRACHARIA, RODIZIOS DE PNEUS, SOCORRO DO FIESTA E UMA CARGA DE BATERIA. R$ 93.02
27/4/2015 220150001190 119/2015-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI LEVAR DOCUMENTOS NA PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS, PARA ANALISE R$ 225.00
24/4/2015 220150001180 118/2015-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A EUNAPOLIS ACOMPANHANDO SR PREFEITO DESSA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA PONTE DE ITAPITU R$ 225.00
30/4/2015 220150001160 116/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA SERVIDORES DESSA CAMARA R$ 836.55
22/4/2015 220150001150 115/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS HP LASER DE USO DESSA CAMARA R$ 120.00
20/4/2015 220150001140 114/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇAO PARA SERVIDORES DESSA CAMARA E CONTABILIDADE DESSA EM VISITAS NESSA ENTIDADE PARA REALIZAR FECHAMENTO CONTABIL . R$ 645.00
13/4/2015 220150001130 113/2015-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE EUNAPOLIS LEVAR COMPROVANTES DE RESIDENCIAS DAS PESSOAS INSCRITAS NO PNHR .MINHA CASA MINHA VIDA R$ 225.00
10/4/2015 220150001120 112/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE TAXI PRESTADOS A ESSA CAMARA R$ 41.97
10/4/2015 220150001110 111/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E SECRETARIA DESSA CAMARA R$ 588.00
8/4/2015 220150001100 110/2015-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI JUNTAMENTE COM PRESIDENTE,EM VISITA A PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE EXTREMA IMPORTANCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE RUBIM R$ 550.00
8/4/2015 220150001090 109/2015-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI EM VISITA A PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE EXTREMA IMPORTANCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE RUBIM R$ 550.00
9/4/2015 220150001060 106/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESSA CAMARA R$ 1029.25
9/4/2015 220150001050 105/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DESSA CAMARA R$ 284.10
6/4/2015 220150001040 104/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAIS DE COMSUMO PAR USO DESSA CAMARA R$ 677.89
1/4/2015 220150001030 103/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PORTAL DA CAMARA MUNICIPAL E FILMAGENS DE SESSOES DA REUNIOES R$ 722.00
1/4/2015 220150001020 102/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM LANCHES PARA SERVIDORES DESSA CAMARA R$ 454.50