Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Última Atualização: 06/09/2017 - 12:09:09
Câmara Municipal de Rubim
Data Empenho Processo Parcelas pagas Descrição Valor pago
1/4/2015 220150001010 101/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL, PRESTADOS A ESSA CAMARA R$ 66.62
1/4/2015 220150001000 100/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL, PRESTADOS A ESSA CAMARA R$ 89.67
20/4/2015 220150000970 97/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO INSS (PARTE PATRONAL) REFERENTE A ABRIL 2015 R$ 8026.18
20/4/2015 220150000960 96/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESSA CAMARA. REFERENTE A ABRIL 2015 R$ 5301.00
20/4/2015 220150000950 95/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS DESSA CAMARA.REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL 2015 R$ 3380.96
20/4/2015 220150000940 94/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS DESSA CAMARA.REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL 2015 R$ 27047.68
26/3/2015 220150000930 93/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA PARA TRATAR DEASSUNTOS DESSA CAMARA R$ 60.00
26/3/2015 220150000920 92/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA PARA TRATAR DEASSUNTOS DESSA CAMARA R$ 60.00
23/3/2015 220150000910 91/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MANUTENÇÃO DO PABX DESSA CASA LEGISLATIVA R$ 100.00
23/3/2015 220150000900 90/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MICRO COMPUTADOR ASUS 2390,00, ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS 545,00, SANDUICHEIRA GRIL BRITANIA 65,00 R$ 3000.00
23/3/2015 220150000870 87/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇAO PARA SERVIDORES DESSA CAMARA E CONTABILIDADE DESSA EM VISITAS NESSA ENTIDADE PARA REALIZAR FECHAMENTO CONTABIL . R$ 660.00
19/3/2015 220150000860 86/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM REEMBOLSO AO PRESIDENTE DA CAMARA COM VEICULO DESSA CAMARA CONFORME NTAS ANEXAS R$ 2113.00
16/3/2015 220150000850 85/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE , PARA GASTOS COM COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO DO VEICULO DESSA CAMARA R$ 500.00
16/3/2015 220150000840 84/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS CONCEDIDA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO REALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE R$ 1500.00
16/3/2015 220150000830 83/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS CONCEDIDA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO REALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE R$ 1500.00
16/3/2015 220150000820 82/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS CONCEDIDA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO REALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE R$ 1500.00
16/3/2015 220150000810 81/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS CONCEDIDA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO REALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE R$ 1500.00
16/3/2015 220150000800 80/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS CONCEDIDA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO REALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE R$ 1500.00
16/3/2015 220150000790 79/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 05 INSCRIÇOES DE VEREADORES EM CURSOS DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL. R$ 1250.00
11/3/2015 220150000750 75/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE ALTERNADO NO VEICULO DESSA CAMARA R$ 768.00
11/3/2015 220150000740 74/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE RECARGA DE ACRTUCHOS HP LASER DE USO DESSA CAMARA R$ 80.00
5/3/2015 220150000730 73/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESSA CAMARA R$ 600.00
5/3/2015 220150000720 72/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA CAMARA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA R$ 1600.00
4/3/2015 220150000710 71/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE ATA DE REUNIAO SOLENE DA ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA R$ 2500.00
4/3/2015 220150000700 70/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM LANCHES PARA SERVIDORES DESSA CAMARA R$ 716.20
3/3/2015 220150000690 69/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PEÇAS/PNEUS/OLEO. E OUTROS MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO DESSA CAMARA R$ 600.56
2/3/2015 220150000680 68/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DESSA CAMARA R$ 237.80
2/3/2015 220150000670 67/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇOES DESSA CAMARA R$ 652.20
2/3/2015 220150000660 66/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DESSA CAMARA R$ 488.24
2/3/2015 220150000640 64/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE MOTO TAXI PRESTADOS A ESSA CAMARA R$ 157.40
16/3/2015 220150000630 63/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO INSS (PARTE PATRONAL) REFERENTE A MARÇO 2015 R$ 7980.63