Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Última Atualização: 06/09/2017 - 12:09:09
Câmara Municipal de Rubim
Data Empenho Processo Parcelas pagas Descrição Valor pago
20/6/2017 220170001470 147/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS DESSA CAMARA.REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO 2017. R$ 3380.96
31/5/2017 220170001460 146/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE AQUISIÇÃO DE LANCHES E OUTROS MATERIAIS PARA USO DESSA CAMARA R$ 500.50
24/5/2017 220170001450 145/2017-001 1 REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI. R$ 60.00
18/5/2017 220170001420 142/2017-001 1 DIARIA CONCEDIDA PRESIDENTE DESSA CAMARA, PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI, JUNTO A CDL, PARA FAZER CERTIFICADFO DIGITAL PESSOA FISICA E JURIDICA. (SO FOI FEITO O CERTIFICADO PESSOA FISICA PROBLEMAS JUNTO A RECEITA FEDERAL R$ 325.00
18/5/2017 220170001410 141/2017-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA LEVAR PRESIDENTE DESSA CAMARA A TEOFILO OTONI, JUNTO A CDL, PARA FAZER CERTIFICADFO DIGITAL PESSOA FISICA E JURIDICA R$ 325.00
11/5/2017 220170001400 140/2017-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL , PARA ALTERAR RESPONSAVEL PELO CNPJ DA CAMARA MUNICIPAL DE RUBIM. R$ 85.00
9/5/2017 220170001370 137/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE DE INTERESE DESSA CAMARA(ANUNCIOS DE REUNIOES) R$ 180.00
8/5/2017 220170001360 136/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESSA CAMARA R$ 330.10
5/5/2017 220170001350 135/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PUBLICAÇÃO PROJETO DE LEI 03/2017, E JUSTIFICATIVA NA PAGINA 13 DO JORNAL DESTAQUE DOS VALES. R$ 2000.00
3/5/2017 220170001340 134/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A REVISAO GERAL DA MOTO BROZ DESSA CAMARA R$ 92.00
3/5/2017 220170001330 133/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇOES DE PEÇAS, LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA MOTO DESSA CAMARA R$ 235.00
2/5/2017 220170001320 132/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 60VW , PARA USO DO VEICULO GRAN SIENA DESSA CAMARA R$ 290.00
26/5/2017 220170001310 131/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO INSS (PARTE PATRONAL) REFERENTE A MAIO 2017.. R$ 2198.49
26/5/2017 220170001300 130/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO INSS (PARTE PATRONAL) REFERENTE A MAIO 2017.. R$ 5636.74
26/5/2017 220170001290 129/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO INSS (PARTE PATRONAL) REFERENTE A MAIO 2017.. R$ 704.59
26/5/2017 220170001280 128/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESSA CAMARA. REFERENTE A MAIO 2017. R$ 1817.20
26/5/2017 220170001270 127/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESSA CAMARA. REFERENTE A MAIO 2017. R$ 8862.00
26/5/2017 220170001260 126/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS DESSA CAMARA.REFERENTE A COMPETENCIA MAIO 2017. R$ 27047.68
26/5/2017 220170001250 125/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS DESSA CAMARA.REFERENTE A COMPETENCIA MAIO 2017. R$ 3380.96
28/4/2017 220170001210 121/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESAS COM MANUTENÇAO DO SITE E FILMAGENS DE REUNIOES DESSA CAMARA R$ 860.00
30/5/2017 220170001210 121/2017-002 2 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESAS COM MANUTENÇAO DO SITE E FILMAGENS DE REUNIOES DESSA CAMARA R$ 860.00
29/6/2017 220170001210 121/2017-003 3 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESAS COM MANUTENÇAO DO SITE E FILMAGENS DE REUNIOES DESSA CAMARA R$ 860.00
31/7/2017 220170001210 121/2017-004 4 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESAS COM MANUTENÇAO DO SITE E FILMAGENS DE REUNIOES DESSA CAMARA R$ 860.00
28/4/2017 220170001200 120/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A LANCHES PARA SERVIDORES DESSA CAMARA NO MES DE ABRIL 2017. R$ 240.00
26/4/2017 220170001190 119/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A TROCA DE FECHADURAS E CONFECÇÃO DE CHAVES DESSA CAMARA R$ 149.43
26/4/2017 220170001180 118/2017-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A ALMENARA PROTOCOLAR OFICIO NO MINISTERIO PUBLICO. R$ 85.00
24/4/2017 220170001170 117/2017-001 1 VALOR Q/ SE EMPENHA REFERE SE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E CONTABILIDADE DESSA CAMARA. R$ 675.00
24/4/2017 220170001160 116/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIUÇÃO DE CAMISAS TIPO UNIFORME PARA FUNCIONARIOS DESSA CAMARA R$ 574.00
24/4/2017 220170001150 115/2017-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A ALMENARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA R$ 85.00
23/4/2017 220170001120 112/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESSA CAMARA R$ 742.39
20/4/2017 220170001110 111/2017-001 1 VALOR Q/ SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO BROS DESSA CAMARA CONFORME NOTA ANEXO R$ 79.00