Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Última Atualização: 06/09/2017 - 12:09:09
Câmara Municipal de Rubim
Data Empenho Processo Parcelas pagas Descrição Valor pago
30/10/2015 220150000380 38/2015-009 9 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS, PRESTADORES DE SERVIÇO DESSA CAMARA R$ 11.33
30/1/2015 220150000370 37/2015-001 1 LICENCIAMENTO DE VEICULOS DESSA CAMARA R$ 155.20
30/1/2015 220150000360 36/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A TRLAV VEICULOS DESSA CAMARA R$ 396.15
30/1/2015 220150000350 35/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NA MOTO DESSA CAMARA R$ 360.00
30/1/2015 220150000340 34/2015-001 1 SERVIÇOS DE ANUNCIOS VOLANTES PRESTADOS A ESSA CAMARA R$ 172.42
30/1/2015 220150000330 33/2015-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELHO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE POSSE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS R$ 1200.00
30/1/2015 220150000320 32/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DESSA CAMARA R$ 50.00
30/1/2015 220150000310 31/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DESSA CAMARA R$ 280.00
28/1/2015 220150000300 30/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA SERVIDORES DESSA CAMARA R$ 655.70
28/1/2015 220150000290 29/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE EPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESSA CAMARA R$ 541.00
28/1/2015 220150000280 28/2015-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI, JUNTO A PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS. R$ 450.00
26/1/2015 220150000270 27/2015-001 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHO DO QUINTAL DA CÂMARA, CONFORME CONTRATO Nº01/2015 R$ 172.42
26/1/2015 220150000260 26/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPEAS COM REGISTRO DE ATA DE POSSE. R$ 159.69
23/1/2015 220150000250 25/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE E COMPUTADORES DESSA CAMARA R$ 2300.00
23/1/2015 220150000240 24/2015-001 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESSA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME PROCESSO LICITATOIO R$ 3000.00
19/10/2015 220150000240 24/2015-010 10 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESSA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME PROCESSO LICITATOIO R$ 3000.00
20/11/2015 220150000240 24/2015-011 11 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESSA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME PROCESSO LICITATOIO R$ 3000.00
20/11/2015 220150000240 24/2015-012 12 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESSA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME PROCESSO LICITATOIO R$ 3000.00
15/12/2015 220150000240 24/2015-013 13 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESSA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME PROCESSO LICITATOIO R$ 3000.00
20/2/2015 220150000240 24/2015-002 2 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESSA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME PROCESSO LICITATOIO R$ 3000.00
20/3/2015 220150000240 24/2015-003 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESSA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME PROCESSO LICITATOIO R$ 3000.00
22/4/2015 220150000240 24/2015-004 4 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESSA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME PROCESSO LICITATOIO R$ 3000.00
20/5/2015 220150000240 24/2015-005 5 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESSA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME PROCESSO LICITATOIO R$ 3000.00
22/6/2015 220150000240 24/2015-006 6 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESSA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME PROCESSO LICITATOIO R$ 3000.00
20/7/2015 220150000240 24/2015-007 7 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESSA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME PROCESSO LICITATOIO R$ 3000.00
20/8/2015 220150000240 24/2015-008 8 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESSA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME PROCESSO LICITATOIO R$ 3000.00
21/9/2015 220150000240 24/2015-009 9 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESSA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME PROCESSO LICITATOIO R$ 3000.00
20/1/2015 220150000230 23/2015-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE ITABELA BAHIA PARA LEVAR VEICULO DESSA CAMARA PARA MANUTENÇÃO R$ 900.00
15/1/2015 220150000220 22/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DESSA CAMARA R$ 354.00
20/1/2015 220150000210 21/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DESSA CAMARA R$ 2613.55
20/1/2015 220150000200 20/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇAO PARA CONTABILIDADE DESSA CAMARA EM VISITAS NESSA ENTIDADE PARA REALIZAR FECHAMENTO CONTABIL . R$ 612.00