Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Última Atualização: 06/09/2017 - 12:09:09
Câmara Municipal de Rubim
Data Empenho Processo Parcelas pagas Descrição Valor pago
18/4/2017 220170001100 110/2017-001 1 VALOR Q/ SE EMPENHA REFERE SE A COPIAS XEROGRAFICAS, ENCADERNAÇOES ,IMPRESSOES COLORIDAS E CONFECÇAO DE CARIMBOS. R$ 986.00
11/4/2017 220170001090 109/2017-001 1 REEMBOLSO DE VIAGEM PAGO AO VEREADOR VANDESSI FERRAZ SOUTO, VIAGEM A BELO HORIZONTE. PARTICIPAR DE CURSO NOS DIAS 04/05/06/07 DE ABRIL 2017 R$ 403.98
5/4/2017 220170001070 107/2017-001 1 VALOR Q/ SE EMPENHA REFERE SE A AGUISIÇÃO DE PAES E OUTROS PARA LANCHE DE SERVIDORES DESSA CAMARA. R$ 384.00
3/4/2017 220170001060 106/2017-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CURSO INSTAURAÇÃO DAS CPIs NO MUNICIPIO E CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO, NOS DIAS 04/05/0/07 DE ABRIL 2017. R$ 2150.00
3/4/2017 220170001050 105/2017-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CURSO INSTAURAÇÃO DAS CPIs NO MUNICIPIO E CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO, NOS DIAS 04/05/0/07 DE ABRIL 2017 R$ 2150.00
3/4/2017 220170001040 104/2017-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CURSO INSTAURAÇÃO DAS CPIs NO MUNICIPIO E CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO, NOS DIAS 04/05/0/07 DE ABRIL 2017 R$ 2150.00
3/4/2017 220170001030 103/2017-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, LEVANDO VEREADORES PARA PARTICIPAR DE CURSO REALIZADO PELO A EMPRESA GENESIS CONFORME RELATORIO ANEXO R$ 2150.00
3/4/2017 220170001020 102/2017-001 1 VALOR Q/ SE EMPENHA REFERE SE A PAGAMENTO DE INSCRIÇOES DE VEREADORES NO CURSO INSTAURAÇÃO DE CPI S E CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO. R$ 1350.00
27/4/2017 220170001010 101/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO INSS (PARTE PATRONAL) REFERENTE A ABRIL 2017. R$ 2198.49
27/4/2017 220170001000 100/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO INSS (PARTE PATRONAL) REFERENTE A ABRIL 2017. R$ 5636.74
27/4/2017 220170000990 99/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO INSS (PARTE PATRONAL) REFERENTE A ABRIL 2017. R$ 704.59
27/4/2017 220170000980 98/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESSA CAMARA. REFERENTE A ABRIL 2017. R$ 1687.40
27/4/2017 220170000970 97/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESSA CAMARA. REFERENTE A ABRIL 2017. R$ 8862.00
27/4/2017 220170000960 96/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS DESSA CAMARA.REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL 2017. R$ 27047.68
27/4/2017 220170000950 95/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS DESSA CAMARA.REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL 2017. R$ 3380.96
31/3/2017 220170000890 89/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESAS COM MARMITEX E AGUA MINERAL PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESSA CAMARA , R$ 149.00
29/3/2017 220170000880 88/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE SERVIÇOS DE PROPAGANDA PRESTADOS A ESSA CAMARA R$ 180.00
29/3/2017 220170000870 87/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO . R$ 448.97
23/3/2017 220170000860 86/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS MANUTENÇAO PORTAL TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL R$ 860.00
23/3/2017 220170000850 85/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE ENCARGOS APGO AO INSS R$ 128.92
20/3/2017 220170000840 84/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SEGURO DO VEICULO GRAN SIENA DE PROPRIEDADE DESSA CAMARA R$ 3719.32
20/3/2017 220170000830 83/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO DESSA CAMARA CONFORME NOTAS ANEXAS R$ 1899.80
20/3/2017 220170000820 82/2017-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARTICIPAR DE CURSO TEMA , O PAPEL DAS COMISSOES NO FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL R$ 2150.00
20/3/2017 220170000810 81/2017-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARTICIPAR DE CURSO TEMA , O PAPEL DAS COMISSOES NO FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL R$ 2150.00
20/3/2017 220170000800 80/2017-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARTICIPAR DE CURSO TEMA , O PAPEL DAS COMISSOES NO FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL R$ 2150.00
20/3/2017 220170000790 79/2017-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARTICIPAR DE CURSO TEMA , O PAPEL DAS COMISSOES NO FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL R$ 2150.00
20/3/2017 220170000780 78/2017-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARTICIPAR DE CURSO TEMA , O PAPEL DAS COMISSOES NO FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL R$ 2150.00
20/3/2017 220170000770 77/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEICULO DESSA CAMARA R$ 35.00
20/3/2017 220170000760 76/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DOS FREIOS DO VEICULO DESSA CAMARA R$ 74.00
20/3/2017 220170000750 75/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE PAGAMENTO DE INSCRIÇOS DE VEREADORES EM PARTICIPAÇÃO EM CURSO REALIZADO EM BELO HORIZONTE R$ 1750.00
10/3/2017 220170000710 71/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO VEICULO DESSA CAMARA R$ 70.00