Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Última Atualização: 06/09/2017 - 12:09:09
Câmara Municipal de Rubim
Data Empenho Processo Parcelas pagas Descrição Valor pago
10/3/2017 220170000700 70/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQIUISIÇAO DE 02 PNEUS 195/55 PARA VEICULO DESSA CAMARA R$ 640.00
3/3/2017 220170000690 69/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO DESSA CAMARA R$ 1095.00
7/3/2017 220170000680 68/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS , PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO DESSA CAMARA R$ 195.00
7/3/2017 220170000670 67/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DIARIAS E REFEIÇOES DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESSSA CAMARA EM VISITA PARA ATENDIMENTO. R$ 626.00
6/3/2017 220170000660 66/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇAO DE LANCHES PARA SERVIDORES DESSA CAMARA R$ 540.00
3/3/2017 220170000650 65/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESSA CAMARA R$ 371.72
31/3/2017 220170000640 64/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO INSS (PARTE PATRONAL) REFERENTE A MARÇO 2017. R$ 2159.27
31/3/2017 220170000630 63/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO INSS (PARTE PATRONAL) REFERENTE A MARÇO 2017. R$ 5936.43
31/3/2017 220170000620 62/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO INSS (PARTE PATRONAL) REFERENTE A MARÇO 2017. R$ 704.59
31/3/2017 220170000610 61/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESSA CAMARA. REFERENTE A MARÇO 2017. R$ 1499.20
31/3/2017 220170000600 60/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESSA CAMARA. REFERENTE A MARÇO 2017. R$ 8862.00
31/3/2017 220170000590 59/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS DESSA CAMARA.REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO 2017. R$ 28485.76
31/3/2017 220170000580 58/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS DESSA CAMARA.REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO 2017. R$ 3380.96
28/2/2017 220170000570 57/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESAS COM MARMITEX E REFEIÇOES E AGUA MINERAL PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESSA CAMARA , R$ 365.00
28/2/2017 220170000560 56/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS MANUTENÇAO PORTAL TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL R$ 860.00
24/2/2017 220170000550 55/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A ALMENARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDRAL R$ 85.00
24/2/2017 220170000540 54/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESSA CAMARA. R$ 2000.00
24/2/2017 220170000530 53/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESSA CAMARA. R$ 3300.00
21/2/2017 220170000520 52/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS PAGO AO INSS RELATIVO A JANEIRO 2017 R$ 42.25
21/2/2017 220170000510 51/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS DESSA CAMARA R$ 320.48
20/2/2017 220170000500 50/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS A ESSA CAMARA FORRA O PLENARIO DESSA CAMARA R$ 600.00
17/2/2017 220170000490 49/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORRO PVC, RODOFORRO E MATALON , PARA FORRA O PLENARIO DESSA CAMARA R$ 1596.60
16/2/2017 220170000480 48/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇAO E ACABAMENTO RECEPCAO DA CAMARA R$ 800.00
15/2/2017 220170000470 47/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATA DE REUNIAO DA CAMARA MUNICIPAL DE RUBIM R$ 2000.00
15/2/2017 220170000460 46/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESSA CAMARA R$ 413.34
15/2/2017 220170000450 45/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEDRAS DE GRANITO PARA USO EM BALCAO DA RECEPÇAO DESSA CAMARA R$ 589.00
14/2/2017 220170000440 44/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS APGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. R$ 18.93
14/2/2017 220170000430 43/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO TOALHAS DE ROSTO PAR USO DESSA CAMARA MUNICIPAL R$ 69.60
14/2/2017 220170000420 42/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TEXTURA RUSTICA ACRILICA PARA USO EM PAREDES DESSA CAMARA R$ 100.00
11/2/2017 220170000410 41/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (CAMARAS ) PREDIO CAMARA MUNICIPAL. R$ 1272.00
11/2/2017 220170000400 40/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CAMARAS PARA SEGURANÇA DAS INTALAÇOES DESSA CAMARA R$ 4728.00