Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Última Atualização: 06/09/2017 - 12:09:09
Câmara Municipal de Rubim
Data Empenho Processo Parcelas pagas Descrição Valor pago
10/2/2017 220170000390 39/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO FORD FIESTA DESSA CAMARA R$ 850.00
10/2/2017 220170000380 38/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA DESSSA CAMARA R$ 1429.00
10/2/2017 220170000370 37/2017-001 1 REEMBOLSO AO PRESIDENTE DA CAMARA, COM AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DURANTE REGISTRO DE ATA DE POSSE, DESSA CAMARA. R$ 198.22
10/2/2017 220170000360 36/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO ANEXO R$ 2068.97
10/2/2017 220170000350 35/2017-001 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESSA CAMARA MUNICIPAL,JANEIRO 2017. R$ 3000.00
20/2/2017 220170000340 34/2017-001 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESSA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME PROCESSO LICITATOIO.PARA O ANO 2017. R$ 3000.00
15/3/2017 220170000340 34/2017-002 2 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESSA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME PROCESSO LICITATOIO.PARA O ANO 2017. R$ 3000.00
20/4/2017 220170000340 34/2017-003 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESSA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME PROCESSO LICITATOIO.PARA O ANO 2017. R$ 3000.00
22/5/2017 220170000340 34/2017-004 4 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESSA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME PROCESSO LICITATOIO.PARA O ANO 2017. R$ 3000.00
21/6/2017 220170000340 34/2017-005 5 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESSA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME PROCESSO LICITATOIO.PARA O ANO 2017. R$ 3000.00
20/7/2017 220170000340 34/2017-006 6 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESSA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME PROCESSO LICITATOIO.PARA O ANO 2017. R$ 3000.00
2/2/2017 220170000290 29/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A CARTEIRAS PARA VEREADORES E PLACAS LEGISLATIVAS . R$ 2565.00
17/2/2017 220170000280 28/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO INSS (PARTE PATRONAL) REFERENTE A FEVEREIRO 2017. R$ 8596.91
17/2/2017 220170000270 27/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESSA CAMARA. REFERENTE A FEVEREIRO 2017. R$ 1499.20
17/2/2017 220170000260 26/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESSA CAMARA. REFERENTE A FEVEREIRO 2017. R$ 2852.79
17/2/2017 220170000250 25/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS DESSA CAMARA.REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO 2017. R$ 32800.00
17/2/2017 220170000240 24/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS DESSA CAMARA.REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO 2017. R$ 4100.00
27/1/2017 220170000230 23/2017-001 1 SERVIÇOS DE MAUTENÇAO DE COMPUTADORES DA CAMARA E NO SOM DO PLENARIO R$ 500.00
27/1/2017 220170000220 22/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS MANUTENÇAO PORTAL TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL R$ 860.00
23/1/2017 220170000210 21/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO INSS (PARTE PATRONAL) REFERENTE A JANEIRO 2017 R$ 8427.38
23/1/2017 220170000200 20/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESSA CAMARA. REFERENTE A JANEIRO 2017. R$ 1686.60
23/1/2017 220170000190 19/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESSA CAMARA. REFERENTE A JANEIRO 2017. R$ 1851.93
23/1/2017 220170000180 18/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS DESSA CAMARA.REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO 2017. R$ 32800.00
23/1/2017 220170000170 17/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS DESSA CAMARA.REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO 2017. R$ 4100.00
31/1/2017 220170000160 16/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E LIMPEZA DO FILTROS AR CONDICIONADO E TROCA DE LAMPADAS E FIAÇAO . R$ 580.00
24/1/2017 220170000150 15/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E PROGRAMAÇAO NO PABX DESSA CAMARA R$ 300.00
20/1/2017 220170000140 14/2017-001 1 REEMBOLSO DESPESAS COM ADESIVOS PARA PLOTAGEM DOS VEICULOS DESSA CASA LEGISLATIVA R$ 90.00
3/1/2017 220170000130 13/2017-001 1 REEMBOLSO DESPESAS COM REGISTRO DE ATA DE POSSE DESSA CAMARA R$ 204.51
3/1/2017 220170000120 12/2017-001 1 DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CAMARA PARA VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA, JUNTO AO CARTORIO, PARA REGISTRO DE ATA DE POSSE DE PREFEITO E VEREADORES DESSA CAMARA. R$ 85.00
2/1/2017 220170000110 11/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESAS DE TELEFONIA FIXA, DO MES DE DEZEMBRO 2016. R$ 419.92
2/1/2017 220170000100 10/2017-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A TELEFONIA FIXA , EMBRATEL R$ 9.62