Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Última Atualização: 06/09/2017 - 12:09:09
Câmara Municipal de Rubim
Data Empenho Processo Parcelas pagas Descrição Valor pago
22/6/2017 220170000010 1/2017-005 5 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DESSA CAMARA NO ANO DE 2017. R$ 8.30
26/7/2017 220170000010 1/2017-006 6 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DESSA CAMARA NO ANO DE 2017. R$ 8.30
30/12/2016 220160004130 413/2016-001 1 valor que se empenha refere se a paes para lanche de servidores dessa camara R$ 195.85
21/12/2016 220160004120 412/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESSA CAMARA REALTIVO AO ANO DE 2016. R$ 299.40
21/12/2016 220160004110 411/2016-001 1 REFERENTE A RECARGA DE ACRTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORAS DESSA CAMARA R$ 240.00
19/12/2016 220160004100 410/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE DESPESAS DE ALMIENTAÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS, QUANDO EM VISITA A ESSA CAMARA. R$ 535.00
22/12/2016 220160004090 409/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A ENCARGOS PAGO AO INSS R$ 15.88
19/12/2016 220160004080 408/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI , JUNTO A PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS PARA VER PARECER SOBRE AS CONTAS DO ANO 2014. R$ 325.00
19/12/2016 220160004070 407/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI , JUNTO A PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS PARA VER PARECER SOBRE AS CONTAS DO ANO 2014. R$ 325.00
19/12/2016 220160004060 406/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO DESSA CAMARA EM PISO DA GARAGEM R$ 1711.20
12/12/2016 220160004040 404/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA, JUNTO AO DER, PARA FAZER COBRANÇAS RELATIVO A RECUPERAÇÃO DE TRECHO DO ASFALTO CEDENDO , PARA QUE SEJA TOMADA P R$ 85.00
12/12/2016 220160004030 403/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA, JUNTO AO DER, PARA FAZER COBRANÇAS RELATIVO A RECUPERAÇÃO DE TRECHO DO ASFALTO CEDENDO , PARA QUE SEJA TOMADA PROVIDENCIAS R$ 85.00
12/12/2016 220160004020 402/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESSA CAMARA R$ 1527.92
12/12/2016 220160004010 401/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DESSA CAMARA R$ 1215.80
12/12/2016 220160004000 400/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA R$ 227.75
12/12/2016 220160003990 399/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE DESPESAS COM LANCHES PARA SERVIDORES DESSA CAMARA. R$ 370.00
9/12/2016 220160003980 398/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA CONSTRUÇÃO DE UM GALPAO DE MADEIRA . R$ 1500.00
2/12/2016 220160003970 397/2016-001 1 VALOR QUE SE EMENHA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DESSA CAMARA R$ 1433.80
6/12/2016 220160003960 396/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE MOUROES PARA COSNTRUÇAO DE COBERTURA DA GARAGEM DESSA CAMARA R$ 782.38
6/12/2016 220160003950 395/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL R$ 991.95
2/12/2016 220160003940 394/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A ALMENARA, JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO PROTOCOLAR OFICIO R$ 85.00
2/12/2016 220160003930 393/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇOES DE MATERIAL PARA ENCADERNAÇÃO DE LIVOS CONTABEIS R$ 160.00
1/12/2016 220160003920 392/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESSA CAMARA R$ 250.00
15/12/2016 220160003910 391/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO INSS (PARTE PATRONAL) REFERENTE A DEZEMBRO 2016. R$ 7897.55
15/12/2016 220160003900 390/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESSA CAMARA. REFERENTE A DEZEMBRO 2016. R$ 7467.51
15/12/2016 220160003890 389/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS DESSA CAMARA.REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO 2016. R$ 3380.96
15/12/2016 220160003880 388/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS DESSA CAMARA.REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO 2016. R$ 27047.68
15/12/2016 220160003870 387/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO INSS (PARTE PATRONAL) REFERENTE A DEZEMBRO 2016. R$ 1698.79
15/12/2016 220160003860 386/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESSA CAMARA. REFERENTE A DEZEMBRO 2016. R$ 1584.00
15/12/2016 220160003850 385/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESSA CAMARA. REFERENTE A DEZEMBRO 2016. R$ 6567.59
15/12/2016 220160003840 384/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO INSS (PARTE PATRONAL) REFERENTE A DEZEMBRO 2016. R$ 330.11