Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Última Atualização: 06/09/2017 - 12:09:09
Câmara Municipal de Rubim
Data Empenho Processo Parcelas pagas Descrição Valor pago
15/12/2016 220160003830 383/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESSA CAMARA. REFERENTE A DEZEMBRO 2016. R$ 1584.00
30/11/2016 220160003820 382/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO INSS (PARTE PATRONAL) PRESTADORES DE SERVIÇOS NOVEMBRO 2016 R$ 18.85
30/11/2016 220160003810 381/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A ALMENARA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO PARA PROTOCOLAR OFICIO R$ 85.00
30/11/2016 220160003800 380/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A ALMENARA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO PARA PROTOCOLAR OFICIO . R$ 85.00
25/11/2016 220160003790 379/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A ALMENARA, JUNTO A OFICINA RONALDO DE SOUSA ALMEIDA , TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A REFORMA DE VEICULO DESSA CAMARA DECORRENTE DE BATIDA .RELATORIO ANEXO R$ 85.00
24/11/2016 220160003780 378/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE TELHAS GALVANIZADAS PARA COBERTURA DO GALPAO PARA GUARDAR VEICULOS DESSA CAMARA R$ 2535.00
22/11/2016 220160003770 377/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A ALMENARA PARA TARAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 85.00
22/11/2016 220160003760 376/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A ENCARGOS APGO AO INSS R$ 82.55
21/11/2016 220160003750 375/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS A VEICULOS DESSA CAMARA R$ 94.26
21/11/2016 220160003740 374/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA CAMARA E FILMAGENS DE REUNIOES, R$ 800.00
16/11/2016 220160003730 373/2016-001 1 MANUTENÇÃO E TROCA DE FILTROS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESSA CAMARA R$ 940.00
14/11/2016 220160003720 372/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA CONSTRUÇÃO DE UM GALPAO DE MADEIRA . R$ 1000.00
11/11/2016 220160003710 371/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL R$ 85.00
10/11/2016 220160003700 370/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A ALMENARA ENTREGAR OFICIO A MINISTERIO PUBLICO R$ 85.00
10/11/2016 220160003690 369/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA, VISITA AO INSTITUTO CHICO MENDES PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS POLUIÇÃO E MEIO AMBIENTE R$ 85.00
10/11/2016 220160003680 368/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA, VISITA AO INSTITUTO CHICO MENDES PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS POLUIÇÃO E MEIO AMBIENTE R$ 85.00
10/11/2016 220160003670 367/2016-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA, VISITA AO INSTITUTO CHICO MENDES PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS POLUIÇÃO E MEIO AMBIENTE R$ 85.00
9/11/2016 220160003660 366/2016-001 1 VALOR QE SE EMPENHA REFERE SE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA BROS DESSA CAMARA. R$ 1000.00
9/11/2016 220160003650 365/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A TRANSPORTE DE VEREADORES PARA RUBIM X BELO HORIZONTE X RUBIM. R$ 700.00
3/11/2016 220160003640 364/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEICULOS DESSA CAMARA R$ 2148.92
1/11/2016 220160003630 363/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESAS COM REFEIÇOES PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESSA CAMARA. R$ 329.00
1/11/2016 220160003620 362/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A COROA DE FLORES EM HOMENAGEM A EX PREFEITA DE RUBIM MARIA DE LOURDES ALMEIDA CALDEIRA. R$ 200.00
1/11/2016 220160003610 361/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E CONTABILIDADE DESSA CAMARA R$ 1169.50
1/11/2016 220160003600 360/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESAS COM USO DE OPERADORA EMBRATEL PARA LIGAÇOES TELEFONICAS. R$ 7.83
18/11/2016 220160003590 359/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO INSS (PARTE PATRONAL) REFERENTE A NOVEMBRO 2016 R$ 8363.26
18/11/2016 220160003580 358/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESSA CAMARA. REFERENTE A NOVEMBRO 2016 R$ 1584.00
18/11/2016 220160003570 357/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESSA CAMARA. REFERENTE A NOVEMBRO 2016 R$ 8118.19
18/11/2016 220160003560 356/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS DESSA CAMARA.REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO 2016. R$ 3380.96
18/11/2016 220160003550 355/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS DESSA CAMARA.REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO 2016. R$ 27047.68
1/11/2016 220160003540 354/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A ENCARGOS PAGO AO INSS R$ 5.23
1/11/2016 220160003530 353/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE ENCARGOS PAGO AO INSS R$ 74.48